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	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2021-01-27 10:22:51</abstract>
	<dataPubblicazioneDataset>2021-01-31</dataPubblicazioneDataset>
	<entePubblicatore>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2020</annoRiferimento><urlFile>http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/scuola-nautica-gaeta/trasparenza-appalti/anno-2020/scuola-nautica/allegati/Trasparenza%20appalti%202020.xml/at_download/file</urlFile>

	<licenza>IODL 2.0</licenza>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>PULIZIA CASERME APRILE GIUGNO 2020</oggetto>
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<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI INF 3,5 T</oggetto>
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<ragioneSociale>AUTOPAR</ragioneSociale>
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<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI SUPERIORE 3,5 T</oggetto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1956126.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>413039.22</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DEL CORREDO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE AGLI AA.FF E DEL VESTIARIO</oggetto>
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<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>TELEFONIA FISSA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>948.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>433.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>ACQUISTO DIVISE BIANCHE E BLU</oggetto>
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<ragioneSociale>UNIFORM SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>64989.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>64989.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI</oggetto>
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<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>136150.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>123772.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>175896.14</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Lavori vari infrastrutturali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ACCETTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LAZIO LEGNAMI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LISO PICOZZA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MASE L.N. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MASO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PIRAMIDE SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PLEN COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RUTA DOMENICO &amp; ALICINO RICCARDO SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>IM.A.R. IMPRESA APPALTI RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GML APPALTI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BAGLIONI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SCO. COOP</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COSTRUZIONE VALCOMINO DI TRAVANI FRANCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CRISMA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>E.S.CO FIAT LUX SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EDILIZIA CALENA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GIAFRA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SPINOSA VIRGINIO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>APPALTI E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>43694.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43694.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Acquisto arredi per camerate Mazzini</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03189610581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DISTRIBUZIONE AGEDIS SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BNDSLV62R28D708S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMA EFFE DI BIONDINI SILVIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LU.PI. SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PLAY FIVE SRLS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>R.R. SAS AREA DIFESA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Errebian Spa</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ALTOBELLI LEO BRUNO SNC</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COMMERCIALE ROMANO SEBASTIANO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>VGNGRG58B12I712K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CR UFFICIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SPSLBT70D59D708C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME UFFICIO di ELISABETTA ESPOSITO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01412770594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI LATINA FIORITA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>71326.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>71326.18</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE AULE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>CPDDNL75A08D662C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPODIFERRO DANIELE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>META SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>INTERTECH SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>IM.A.R. IMPRESA APPALTI RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02577650597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GML APPALTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01470020593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.IM. DI STRAVATO ERASMO &amp; C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03051540759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03939101212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL CO.MA.R. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02430630596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DICRIP TECHONOLOGY</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01682480601</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05409991006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.C.R. DAL 1968 SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05888821005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CPDDNL75A08D662C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPODIFERRO DANIELE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>67321.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>67321.15</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8289404893</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48053.37</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>N.A.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEDICO COMPETENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNTLRA77P57C034S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTTORESSA LAURA SANTORO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNTLRA77P57C034S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTTORESSA LAURA SANTORO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>n.d.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione DSS per 160 ore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>N.D.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DSS PER 200 ORE AGGIUNTIVE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>N.D.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPEDIZIONE MATERIALE DIDATTICO A DISTANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02755350598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MESCHINO FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02755350598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MESCHINO FRANCESCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>445.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>N.D.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEDICO COMPETENTE GIUGNO-DICEMBRE 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNTLRA77P57C034S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTTORESSA LAURA SANTORO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNTLRA77P57C034S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTTORESSA LAURA SANTORO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>N.D.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA PSICOLOGICA MILITARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRTTZN78D45F839T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA MARTONGELLI TIZIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRTTZN78D45F839T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA MARTONGELLI TIZIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2664.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2658.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>N.D.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO IDRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02111020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALATINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02111020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALATINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48819.14</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>NA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Medico Addetto TRIENNIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>NA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Medico competente da giugno a dicembre 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNTLRA77P57C034S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTTORESSA LAURA SANTORO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNTLRA77P57C034S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTTORESSA LAURA SANTORO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ND</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DSS PER ORE 200</oggetto>
<sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z032DD7384</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGI ESTERNI PARCO MEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>451.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>451.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z062E02984</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO E POSA IN OPERA DI TENDE CASERMA BAUSAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LNDRKE80B54D708P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANDOLFI ERIKA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LNDRKE80B54D708P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANDOLFI ERIKA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z062E8A446</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NR 123 TEST SIEROLOGICI PER PERSONALE PERMANENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2214.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2214.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z072EF71DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1879.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1879.03</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z082D58B37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GEL IGENIZZANTE E SAPONE IGIENIZZANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1967.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1967.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2B0E826</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO TELEPASS</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>173.98</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D2DCB21E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO COVID</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Addessi Commerciale srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Addessi Commerciale srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25849.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25849.03</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2C15BCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNTCLD66R68H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA FORENSE DI MONTEMAGGIORI CLAUDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CBNDNL77L43Z129R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC WORD DO CEOBANU DANIELA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00746040179</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE GRAFICHE STAGED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04186800266</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA ZANETTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07385041004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA POLITECNICA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00703780585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA P. TOMBOLINI DI CARLA SANTORI TOMBOLINI R VINCENZO ORIETI E C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08248641212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA MARTINO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01760860591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA INCONTRO SAS DI GUIZZARO TERESA &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CTLLRD76M10C351D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA EFESTO DI ALFREDO CATALFO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03074040613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA BIBLOS DI PANZA CIRO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>SRTRRT57H09F205M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA ARIOSTO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LARIPLAST SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02881040642</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LIBRERIA GIURIDICA SRLS</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>NGRLNE70C70H501P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELFIN OFFICE DI INGARGIOLA ELENA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>07610250636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CD SAN PIETRO PATIERNO SAS</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01517140248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA FRANCA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03449280274</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAZZMANN SAS DI TREVISAN MARCO &amp; C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>STZLSN75L41B354M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALEXANDRA SI SETZU ALESSANDRA CARTOLIBRERIA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>VLLGPP50E14H390B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA G. VALLORANI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07385041004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA POLITECNICA SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>14096.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14096.76</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0E2F5FB71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MACCHINA CAFFE' X NS GIORGIO CINI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04777950637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALMATIC GROUP SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04777950637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALMATIC GROUP SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0F2BEB49B</cig>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Corso Rina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.N.A. SERVICE SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.N.A. SERVICE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z102D4BF79</cig>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GEL IGENIZZANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR 24 SPECCHI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>LTRGRG81T54F152K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LTRGRG81T54F152K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1112.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1112.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z11D4DA37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTE BATTERIE/PILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>602.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>602.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z132B20E37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione ordinaria impianti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02664950595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02664950595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13656.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13656.22</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z132B20E37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizie delle caserme Genn-Febb-Marzo  2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37542.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37542.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z142BCD877</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione Volano Termico</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02664950595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02664950595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3975.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3975.85</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z152E2E99D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASLOCO MASSERIZIE COL FALCIANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03036110603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANNA SPEDIZIONI SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03036110603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANNA SPEDIZIONI SRLS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3538.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3538.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z152EEBE48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PRESSO UFFI DEL COMANDO SCUOLA NAUTICA SANTA CATERINA ED ASGI SANTA CATERINA</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02751800596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCETTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02751800596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCETTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38063.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38063.27</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z162D99380</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAMBIO GOMME MEZZI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3372.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3372.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z162E8EE33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO TURTLE TEST</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08347950589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAST SUB ROMA 2000</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08347950589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAST SUB ROMA 2000</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z172E9294C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 VISIERE E CAMICI MONOUSO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNDMSM73E27H703R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSIMIMILANO SONDEREGGER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNDMSM73E27H703R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSIMIMILANO SONDEREGGER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z192C4B8AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA FORESTERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15416321006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NBN SERVICE SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15416321006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NBN SERVICE SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z192D71FD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERILAE MANUTENZIONI ARMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02821330590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IANNIELLO COMMERCE SCARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02821330590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IANNIELLO COMMERCE SCARL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.99</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z192DCDC92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PARCO MEZZI COVID</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5105.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5105.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C2CA8CC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO WEBCAM E MICROFONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2238.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2238.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C2CD663F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANALISI E PRELIEVI ACQUA PISCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07576820588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDROCON SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07576820588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDROCON SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4489.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4489.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2E3B9F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BRANDINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRSVCN64B07F839K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TURSI VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRSVCN64B07F839K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TURSI VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2EFB8C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUUISTO CUSCINO FUNEBRE</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NRDRSN34S41D843Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARDONE ROSA SANTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NRDRSN34S41D843Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARDONE ROSA SANTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E2F49BD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE SANITARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2947.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2947.41</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E2F5C2F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO FARMACI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GGLGNS66P43F839W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR.SSA GIUGLIANO AGNESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GGLGNS66P43F839W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR.SSA GIUGLIANO AGNESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3909.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3886.01</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z202C8A49A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE USA E GETTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1976.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1976.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z252F64937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI E IGIENIZZANTE SUPERFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10001.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10001.71</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z262D3BBB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESTI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCRDNC60P55H501V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCURI LIBRERIA COMMISSIONARIA DI ARCURI D</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RCRDNC60P55H501V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCURI LIBRERIA COMMISSIONARIA DI ARCURI D</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7604.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7604.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z262E2FDE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONI CLIMATIZZATORI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRSGPP55P09D843D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISTOFARO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRSGPP55P09D843D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISTOFARO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>805.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>805.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z262E3F300</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICHIESTA PROFESSIONISTA PER COMPUTO METRICO PER LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLNMRA80L10I838Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA INTEGRATA PAOLINI MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLNMRA80L10I838Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA INTEGRATA PAOLINI MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4992.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4992.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z282E67BA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALE IN PASTICCHE PER ADDOLCITORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00959150368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PADANA SALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00959150368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PADANA SALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z282F05951</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TAVOLO RIUNIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525090443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MERCANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01525090443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MERCANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12688.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12688.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2C2E9A984</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CORSI COMPARTO POST FORMAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02380860607</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNO LINE S.N.C. DI CARLINI CARMINE &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07509090721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOLOGIE ASSISTIVE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03924230653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURO LUIGI SAS DI BOVE GIANLUCA &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02974020238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTESYS NETWORKING</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02071700542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROMARCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5175.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5175.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2COE7A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04166400756</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALILLA DI ANTONIO BUCCARELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10311861008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTAZIONE GRAFICA DI DENTALE FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02451330977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNITEKSTORE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02959580016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA ANNA MARIA &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L &amp; G SOLUTION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRNVTR63S30L219F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER PC BRUNO VITTORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02355390275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SNC DI R. BIROLO E S. CANFORA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13267.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13267.87</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E2C78FF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio prelievi ed analisi acque per legionella</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07576820588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDROCON SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07576820588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDROCON SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E2D14864</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE KYOCERA TASKALFA 3011 I</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMMARELLO OFFICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMMARELLO OFFICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>228.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>228.14</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z312CB1BB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CAMPANELLO RICHIESTA UDIENZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07662300966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIMEL  DI CRISTIAN ORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07662300966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIMEL  DI CRISTIAN ORIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>699.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>699.06</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z332F0D9C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR. 12 RISME CARTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01215620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH dI DI CECCA BENEDETTO &amp; ATTILIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01215620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH dI DI CECCA BENEDETTO &amp; ATTILIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z342C6B9E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE DELLE CASERME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14279811005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIASA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14279811005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIASA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z342ED28E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06551620633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Premium Forte srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06551620633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Premium Forte srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2338.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2338.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z362C9DF61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE E IGIENIZZAZIONE AUTOMEZZI DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1549.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1549.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z382CE93EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA FARI LED FACCIATA TORRE CAS. MAZZINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3904.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3904.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z392CCF090</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISINFEZIONE COVID 2019 PERIODO MAGGIO/DICEMBRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21472.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z392CCF090</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISINFEZIONE AREE INTERNEE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21472.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z392E785FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO COMPRESSORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02821330590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IANNIELLO COMMERCE SCARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02821330590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IANNIELLO COMMERCE SCARL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>499.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>499.99</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z392EA579F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02155950591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENETACOMBUSTIBILI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02155950591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENETACOMBUSTIBILI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z392F1B9F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER INFERMERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B2D3C642</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALI PER MILITARI IMBARCATI UNITA' NAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5003.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5003.59</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F2CEBFFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI SICUREZZ&lt; ANTIEFFRAZIONE CON SIGILLI REGOLABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06267180583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGILTECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06267180583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGILTECH SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>340.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z402D4C91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONI DA COVID 19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22980.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22980.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z442F37915</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR 7 FARI LED</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01908440850</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3G LED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01908440850</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3G LED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>402.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>402.23</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z452CBE821</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIORNAMENTO DVR</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08804781006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.8 ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02857105980</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCO BARONE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05683131006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNE' SICUREZZA E FORMAZIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. SOLUTION DI D'AGOSTINO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>14855961000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATUASICUREZZA.IT</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02080050590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTREAM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02655680599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGEGNERE BOMBACE ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02655680599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGEGNERE BOMBACE ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11264521003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO AMBIENTE SICUREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02758280594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOVANNI BATTISTA BELTRAMI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08927661218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEVA CONSULTING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05600710650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAZIONE &amp; SICUREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03085020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVOLVING CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04863430650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGIA CONSULENZA SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02829490594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMETRA CONSULTING SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02765690595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO MARIGLIANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05683131006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNE' SICUREZZA E FORMAZIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z452d789d0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto nr. 04 batterie per Autodrappello</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMNMNL77A66E472X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AM SOLUTION DI MANUELA DI MANNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMNMNL77A66E472X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AM SOLUTION DI MANUELA DI MANNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A2C50793</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso antincendio di base e avanzato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05884001008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO ITALIA SAFETY AND SURVAIVAL TRAINING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05884001008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO ITALIA SAFETY AND SURVAIVAL TRAINING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32430.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2CDE08E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER CORSI</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04688370750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR DREAM SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08988741214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEITECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03394891216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Queen Mec</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04696681008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NABLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00095650438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR SNC DI MARCELLI BRUNO E C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bongianni Silvia</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCRMHL68H18A662J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVAI DI MICHELE PECORELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6541.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6541.54</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z532CECD37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02996320590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRE ANTINFORTUNISTICA E ANTINCENDIO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02996320590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRE ANTINFORTUNISTICA E ANTINCENDIO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>496.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>496.54</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z532ED1CA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GEL E IGIENIZZANTE 500ML</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925600619</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEPRIN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925600619</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEPRIN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23424.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z562D458C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE COMPLEMENTI DI ARREDO</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02053270597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRI GREEN CICCONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01761670593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02670870597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REENGINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02324990593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIETROSANTO SNC DI PIETROSANTO MARCO E ROSARIO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
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<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06177420822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRA.CO DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>WINTRONIC SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4824.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4824.19</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MAGITEK SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGITEK SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>693.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>693.57</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>C.A. IMPIANTI DI CALUPPI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02044860597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.A.C.E. SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MINICHINO MASSIMO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>HTS360 SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CORIND</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SCO. COOP</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02820000608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CLEAN &amp; MAINTENANCE SYSTEM</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TEC DI MIRCO BARBONA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CLEAN &amp; MAINTENANCE SYSTEM</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28615.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28615.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>VERIFICA BENNALE MESSA A TERRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02720060546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.V.S. SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>S.V.S. SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5138.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02720060546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.V.S. SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02720060546</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.V.S. SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5138.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE CORMIDI CARRELLO ELEVATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>528.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>528.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI CARROZZERIA FIAT PUNTO 218BG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01289530592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA LA PIAYA SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01289530592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA LA PIAYA SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1017.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1017.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>TEST SIEROLOGICI RAPID COVID 19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4770.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERILAE PER ESERCIZIO DEL CULTO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>SLLRSR68P02F052Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSARIO SOLLAZZO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>SLLRSR68P02F052Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSARIO SOLLAZZO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2822.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2822.01</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z632D78622</cig>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERIALE  LITURGICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>11964770157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA ANCORA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>11964770157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA ANCORA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>568.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>568.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z642D6E4A0</cig>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA FORESTERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02439610599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02439610599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z652639EBF</cig>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1246.15</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z662D98F92</cig>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LENZUOLA PER SERVIZIO ALLOGGIATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>SNGTMS64C10Z404I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANGIOVANNI TOMMASO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNGTMS64C10Z404I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANGIOVANNI TOMMASO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1342.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z672E95C46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>14750.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14750.09</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B2C02491</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STUDIO E PROGETTAZIONE ARREDI PER CAMERE MAZZINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>DRSDNL74S28D708H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. DOTT. DI RUSSO DANIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DRSDNL74S28D708H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. DOTT. DI RUSSO DANIELE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2672.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2672.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C2F0BD06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>21770.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21770.29</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6D2E993D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVOTI DI PITTURAZIONE LOCALI</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02660180593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01254990599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOGNINI FULVIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05638501212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO SERVICE S.U.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02856370594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPINOSA VIRGINIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02395030592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALOMBI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02261530592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NERONI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10869151000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.I.T. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02088440595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORELLA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03005210590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GT COSTRUZIONI DI TRENTO FRANCESCO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05879441219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERIOS SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03789810615</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA CALENA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01671930590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILINVEST SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02219900590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.F.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CO.RI.MA.S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02288380617</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZACCARIELLO VINCENZO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03789810615</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA CALENA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24584.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24584.74</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F2E5CBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA CASERME OTTOBRE NOVEMBRE 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30534.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30534.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z702F1CBBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO ALLOGGIATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNGTMS64C10Z404I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANGIOVANNI TOMMASO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNGTMS64C10Z404I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANGIOVANNI TOMMASO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4165.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z702F5BF93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E ACCESSORI OCCORRENTI ALLA CUCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03566490631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAROS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03566490631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAROS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11183.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11183.74</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z732F70BC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERILE DI PULIZIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19685.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19685.37</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z752E2E904</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STAMPANTI E TONER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05098391005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOTRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05098391005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOTRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5793.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5793.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z772F05EEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR 7 PEN DRIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01215620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH dI DI CECCA BENEDETTO &amp; ATTILIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01215620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH dI DI CECCA BENEDETTO &amp; ATTILIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z782C6C361</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA ED IGIENIZZAZIONE MEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4215.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4215.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z792F0AAF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI CARROZZERIA IVECO DAYLI E EUROCLASS 380</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02196510602</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.V. ALLESTIMENTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02196510602</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.V. ALLESTIMENTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2196.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B2F5CA62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PARCO MEZZI COVID 2019</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7C2C750AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE GRUPPO ELETTROGENO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1027.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1027.03</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D2C9082F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale per controllo acque piscina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DETERSIFICIO BERTOZZI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DETERSIFICIO BERTOZZI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1012.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1012.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7F2DD39C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO ALLOGGIATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMTGDM45P01H501R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMTGDM45P01H501R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3750.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3750.89</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z832C68798</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONI STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMMARELLO OFFICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TMMNTN72M06F839C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOMMARELLO OFFICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>511.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>511.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2D00A06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ARMADIO BLINDATO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2220.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2220.04</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2F0CBF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CAVO ELETTRICO PER AUTOAMBULANZA PEGEOUT 238BP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vaudo elettroforniture Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vaudo elettroforniture Sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.18</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2C97FA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale di casermaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>789.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>789.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E2D9A137</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48751.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48751.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z902C93A68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto guanti bianchi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446600429</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFORM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446600429</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFORM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4884.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4884.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z902C93A68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GUANTI BIANCHI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446600429</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFORM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446600429</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFORM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5948.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5948.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z902F44CC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BATTERIA PER SALISCALE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00021730288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00021730288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>359.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z922F17CA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03013010594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03013010594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2122.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2122.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z932D58394</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7499.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7499.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z952DE2EEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECILI INFERMERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07521940721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07521940721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z962F1B2AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02810230595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGUORI CONTRACTS SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02810230595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGUORI CONTRACTS SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31726.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31726.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z982CED311</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TARGHE E POSTER PER IL SERVIZIO ALLOGGIATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02586340594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TYPESTUDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02586340594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TYPESTUDIO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>813.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>813.74</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z982CFC734</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CASERME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6197.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6197.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z982CFC734</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6197.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6197.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z992D2EB75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' ADDESTRATIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06038830581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06038830581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4177.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4177.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A2CCF03C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GUANTI MONOUSO E MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01831710569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NBCSYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01831710569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NBCSYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2569.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2569.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B2EC517C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>nr 200 TAMPONI PER CORONAVIRUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9E2E524E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNZCRI78E31A512J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA BIBLOS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNZCRI78E31A512J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA BIBLOS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12470.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12470.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2E71408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CHIAVE PER RENAULT GDF. 124 AY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01536080599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLARULLO AUTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01536080599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLARULLO AUTO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>216.33</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA12D3CA38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11794.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11794.96</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA42DD885C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01517161004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBRA 83</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07912411217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIBOR WORLD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00964640296</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA CHECCHINATO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01597420569</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIP LA COMMERCIALE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02169280233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCRIBA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02451330977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNITEKSTORE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L &amp; G SOLUTION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01407410305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONGRAF S.A.S. DI CONCHIONE GIULIANO E R.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05650330821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6325.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6325.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA42F35144</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AREE ESTERNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02571330592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN SOC.COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02571330592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN SOC.COOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1952.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2E4FB91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PULIZIE IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA GIORNALIERA DA COVID</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48690.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48690.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD2C9D355</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR 30 TERMOMETRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE2DD7190</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER E CARTUCCE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03394891216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Queen Mec</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03394891216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Queen Mec</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8486.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8486.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2EF19CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO KIT PER TAMPONI E SIEROLOGICI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07617050153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB22D08B71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SALE IN PASTICCHE PER ADDOLCITORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMIMSM77S21C129H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMA DI DIMAIO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMIMSM77S21C129H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMA DI DIMAIO MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB42E7B1EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE BOILER MAZZINI, ASTA BANDIERA CASERMA CAVOUR, LAVORI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18147.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18147.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB82D6E1C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA CASERME LUGLIO-SETTEMBRE 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45801.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45801.24</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBB2C1F54D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto  Materiali Per Piscina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04654810631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VLIDGI68L08A516L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VDE DI VIOL DIEGO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMAS SNC DI DANTE CIANFARINI &amp; CO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01574020465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERILINEA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02833260926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESOLO SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00704650498</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITURE NAUTICHE ITALIANE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZZRNTN83R17F839K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00492660931</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTI SPORT SAS DI SCHIAVO LUCIANO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00375050127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00375050127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2611.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2611.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBB2F479AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02188710418</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDUZI MATERIALI EDILI DI FEDUZI S. &amp; VERGARI A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02188710418</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDUZI MATERIALI EDILI DI FEDUZI S. &amp; VERGARI A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>765.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.31</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC02E8105A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO ANTINCENDIO E SALVATAGGIO IN MARE A FAVORE DI NR. 3 AA.UU</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05884001008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO ITALIA SAFETY AND SURVAIVAL TRAINING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05884001008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO ITALIA SAFETY AND SURVAIVAL TRAINING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC02F0CFBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI VARI CASERME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10625.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10625.48</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC52DCEB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE E TUBAZIONE MAZZINI RIPARAZIONE CHILLER MAZZINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5179.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5179.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC62CFBF03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASLOCO E SMALTIMENTO ARREDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14015811004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITTADINI GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14015811004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITTADINI GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12261.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12261.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC72B48135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RIASSETTO E PULIZIA DELLE CAMERE PER IL SERVIZIO ALLOGGIATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02741920595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADAM LINK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01531680591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02934530599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L&amp;L SERVICE SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03005220599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LITTORIA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SPECIFICATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02782010595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>02782010595M.T.A. MANUTENZIONE TECNICA AMBIENTALE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>15416321006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NBN SERVICE SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01736050590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIAGARA PULICENTER S.A.S. DI BELLOFANTE TONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01736050590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIAGARA PULICENTER S.A.S. DI BELLOFANTE TONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>14057751001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OVER SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>13597781007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RM APPALTI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02731000598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02355580594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02633190596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bi.Va Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08197811212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRILLANCE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04622851006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R. APPALTI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11963381006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMETA SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01936460649</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02736340593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL GARDEN DI BIANCHI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805200597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO.ECO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02812090591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPA PULIZIE SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02656110901</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15416321006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NBN SERVICE SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1599.81</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC72DD2300</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO COPRIWATER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10710680017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A S.N.C. DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10710680017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A S.N.C. DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>676.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>676.37</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA2CBADDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR 5 TERMOSCANNER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL SAS DI STEFFAN A &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL SAS DI STEFFAN A &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>834.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>834.42</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA2CBADDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR 5 TERMOSCANNER</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL SAS DI STEFFAN A &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL SAS DI STEFFAN A &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>834.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>834.42</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA2E2F910</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO COMPRESSORI E ACCESSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vaudo elettroforniture Sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vaudo elettroforniture Sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>172.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>172.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2C8A8A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE IN VEKTRON</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD02DF282C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03686200613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA TARTAGLIONE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03686200613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA TARTAGLIONE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4429.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4429.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD12C9D727</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCEHRINE FFP2</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2950.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2950.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD32D884D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASERMA CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04050710617</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAMANT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04050710617</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAMANT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD32ECF0B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERILAE INFORMATICO PER OPERATORI NIM ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>398.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>398.94</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD32EDDA0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSRFL70D07D662N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOPAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSRFL70D07D662N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOPAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4721.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4721.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD32F2D79C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TELECOMANDO PER BUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNCDVD42A25H501V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINELLI DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNCDVD42A25H501V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINELLI DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>79.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD52C9DB2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Golmar Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02555860010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Golmar Italia Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10863.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10863.93</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD72C681CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE MANI E PULIZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11590.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11590.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD82CDE660</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE VETRO CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>514.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>514.33</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD92F1C5B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI CASERME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655300596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.IM.EL. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655300596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.IM.EL. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39070.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39070.07</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDB2D858EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7367.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7367.58</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDC2C94902</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI MINIBUS IVECO GDF 262BH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02629770583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMANA DIESEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02629770583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMANA DIESEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>923.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>923.19</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE02C51C65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Toner Cartucce Didattici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01556680625</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTIVE STORE SRLCR</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02451330977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNITEKSTORE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07633360966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRACCIO OUTLET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03393760719</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L &amp; G SOLUTION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05143790870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALGRAFICA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CCCMHL66M44B500P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURVIDEO DI CACCURI MICHELINA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03785560651</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROBIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRELEC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01175600509</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CGS COLUCCIA MICHELE &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bongianni Silvia</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06795351003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRASTEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961702594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFIAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6253.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE02E9C862</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTOGUANTI E SOLETTE PER BBMM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06038830581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06038830581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>883.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>883.28</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE72DCBCD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TABLET E MATERIALE INFORMATICO USO DIDATTICO</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7751.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7751.88</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE82E33DF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASLOCO MASSERIZIE CAPITANO MARTINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04529881213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04529881213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2818.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2818.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2D20954</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE PERIODICA AGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, CONDIZIONAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E TERMOVENTILAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17983.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17983.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2D20954</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21939.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21939.26</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2F18BA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVATURE TELERIE NOVEMBRE DICEMBRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6075.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6075.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF32BA634D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA ASGI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRSGPP55P09D843D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISTOFARO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRSGPP55P09D843D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISTOFARO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2165.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2165.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF42DD0207</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI PALESTRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANATTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANATTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24531.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24531.51</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF42F36EAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI GDF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01182920593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLFO RICAMBI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01182920593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLFO RICAMBI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2153.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2153.01</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF72C81E61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DELIMITATORI IN GHISA PER BATTERIA BORBONICA CASERMA BAUSAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066010402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>02066010402</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066010402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>02066010402</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>752.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>752.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF72D08296</cig>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5032.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5032.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA MOBILI PER IL SERVIZIO ALLOGGIATIVO DELLA SCUOLA NAUTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AESSE ARREDAMENTI SAS DI MAROTTA ANTIMO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02368440612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AESSE ARREDAMENTI SAS DI MAROTTA ANTIMO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF82E52B81</cig>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO CONTROLLER DIGITALE DIXELL PER BANCO FRIGO MAZZINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LIGUORI CONTRACTS SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LIGUORI CONTRACTS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>109.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>109.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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