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	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2023-01-20 14:06:57</abstract>
	<dataPubblicazioneDataset>2023-01-31</dataPubblicazioneDataset>
	<entePubblicatore>RTLA PIEMONTE</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2022</annoRiferimento><urlFile>http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/re.t.l.a.-piemonte/trasparenza-appalti/anno-2022/reparto-tecnico-logistico-amministrativo-piemonte/allegati/Trasparenza%20appalti%202022.xml/at_download/file</urlFile>

	<licenza>IODL 2.0</licenza>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>RIPARAZIONE INFISSI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO PROVINCIALE DI CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>EDILE DALMASSO S.R.L.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO CASALE MONFERRATO, NOVI LIGURE, TORTONA, VALENZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>849.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>849.04</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>Sostituzione dei generatori di calore presso la caserma sede della Tenenza di Bardonecchia (TO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>49000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE CASERME E GLI ALLOGGI ASGI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1120000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>Fornitura e posa in opera di nr. 21 serramenti in legno per esterno per il Circolo Unificato caserma Duca d'Aosta di Torino</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO - Via Argine 825, Napoli</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SAGGESE SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SOMAS S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MELITA GIOVANNI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>NEW SYSTEM DI CHIAPPETTA GIANCARLO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MARIO ZANNI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO - Via Argine 825, Napoli</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>59704.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>59704.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03533961003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTESI S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SINTESI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>264599.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO AI REPARTI UBICATI NELLE REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BP ENERGIA SRL via Sabrata 30 - 00198 ROMA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BP ENERGIA SRL via Sabrata 30 - 00198 ROMA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>130000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2024-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>SOSTITUZIONE ARABREZZA VEICOLO OP GRUPPO P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>IVECO ORECCHIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09961880011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO ORECCHIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7693.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7693.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z01384E126</cig>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO SEDIE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FUSERO F.LLI SEDIE SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03631510041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUSERO F.LLI SEDIE SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9075.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9075.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO DI NR. 04 ABAT JOUR PER LE FORESTERIE DEL C.DO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>232.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>232.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z02356FA80</cig>
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<oggetto>ACQUISTO 1 OBIETTIVO NIKON E RELATIVO ACCESSORIO</oggetto>
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<codiceFiscale>02985490305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI di Mio Paolo</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI di Mio Paolo</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>664.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>664.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0236AC0A9</cig>
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<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI OCCORRENTI PER IL CANE KURTZ DELLA STAZ. SAGF DI ALAGNA VALSESIA</oggetto>
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<ragioneSociale>FARMACIA ALTA VALSESIA via Nicola Sottile 27/A - 13020 Riva Valdobbia (VC)</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02602670024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTA VALSESIA via Nicola Sottile 27/A - 13020 Riva Valdobbia (VC)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>19.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19.09</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z02371580C</cig>
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<oggetto>ACQUISTO DI N.4 ARMADI A 2 ANTE PER LA COMPAGNIA DI VALENZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06316060968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JYSK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06316060968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JYSK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>754.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>754.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z02384E361</cig>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO DI MEDICINALI PER IL CANE BAGOR DELLA STAZIONE SAGF DI BARDONECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07867790011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DE NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07867790011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DE NICOLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>30.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30.55</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>FORNITURA E RIPARAZIONE 3 PORTE NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>SPESE TECNICHE ADEGUAMENTO TERMICO CENTRALE TERMICA DI VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01797840038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERVASONI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01797840038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERVASONI MASSIMO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2530.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2530.03</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER L'UFFICIO DEL COMANDANTE PROVINCIALE DI ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00893470054</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RASERO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00893470054</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RASERO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z04353F478</cig>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PRESSO LA COMPAGNIA DI CHIVASSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04919970014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERRA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>04919970014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERRA FERRAMENTA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>392.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>392.21</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A.S.G.I. 210 E 197</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z04386B2B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LE UNITA' CINOFILE DELLA COMPAGNIA DI CASELLE TORINESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE - VIA UMBERTO I 124A - 95043 - MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE - VIA UMBERTO I 124A - 95043 - MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1173.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1173.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z05351D97B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERNICIATURA PORTONE D'INGRESSO E VETRATA ANDRONE AL PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967620046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLLANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967620046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLLANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0535AAD76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 126 TIMBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08049200010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRITELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08049200010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRITELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>776.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>776.14</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z05385B9EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA PRESSO IL GRUPPO PRONTO IMPIEGO DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>721.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>721.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z063694456</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONI DI NR. 2 STAMPANTI LEXMARK PER LE ESIGENZE DEL RETLA TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0638BBA98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE TUBAZIONE ANTISTANTE LA PALAZZINA 20 DEL COMPENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10575370019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10575370019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13478.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13478.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0639060E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASPORTO STRADALE VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12005370015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE BONELLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12005370015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE BONELLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z07357756D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 150 TANICHE ADBLUE 10 LT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04733970018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stella Polare Via Bardonecchia 183 - 10141 torino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04733970018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stella Polare Via Bardonecchia 183 - 10141 torino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z07377D168</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CESTELLO ALZAPERSONE PER CARRELLO ELEVATORE IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03809490612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGCENTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03809490612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGCENTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0737FDC64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO COMPAGNIA DI SUSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1330.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1330.71</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0738DB1D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI CARTA A4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09649270015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATHA OFFICE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09649270015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATHA OFFICE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4988.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4988.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z08352C3A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.2 TARGHETTE PRESSO PALAZZINA 283 DELLA CASERMA &quot;DUCA D'AOSTA&quot; DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08049200010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRITELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08049200010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRITELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>57.86</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0837159AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SQUADRA OPERATIVA STANZIALE PIAGGIO VALMARA- RIPARAZIONE BAGNI E SPOGLIATOI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00865490031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLFE WALTER - VIA MADONNA DELLE GRAZIE 138-28052 CANNOBBIO (VB)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00865490031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLFE WALTER - VIA MADONNA DELLE GRAZIE 138-28052 CANNOBBIO (VB)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6640.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z083775237</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EFFETTUAZIONE DI 40 LAVAGGI AUTOMEZZI SAGF BARDONECCHIA E 40 PER TENENZA BARDONECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09011100014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09011100014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0837F4A92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER LA POTATURA DEGLI ALBERI PRESENTI NELLE AREE VERDI IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00455530014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBARELLO SEMENTI S.N.C. VIA PIETRO COSSA N.205 TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00455530014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBARELLO SEMENTI S.N.C. VIA PIETRO COSSA N.205 TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20983.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20983.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z093588784</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALAGNA VALSESIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01476050024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI STAINER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01476050024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI STAINER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1187.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1187.21</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z09385BA07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IDROSANITARIO PER I LAVORI IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00664870011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROSANITARIA S.R.L. -VIA DUINO 157/A - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00664870011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROSANITARIA S.R.L. -VIA DUINO 157/A - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1298.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1298.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0A355890F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera per la sostituzione delle batterie dei sensori degli allarmi della caserma sede della Compagnia di Valenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02091490066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAZZARIN DI Cattarin Fabrizio S.r.l. - via S.Giovanni 10 - Valenza (AL)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02091490066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAZZARIN DI Cattarin Fabrizio S.r.l. - via S.Giovanni 10 - Valenza (AL)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0A36F5870</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO LAVATURA TELERIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01218370078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLINE WASH DI SCALISE D.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01218370078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLINE WASH DI SCALISE D.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B36527AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI PRESSO CASERMA PROVINCIALE DI NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02670080031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GST DI AGENSINA MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02670080031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GST DI AGENSINA MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B37AA226</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 100 stampe su pannelli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02872100165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gizeta s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02872100165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gizeta s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B384E1E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TAPPETO PER POLIAMBULATORIO ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09027080010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antiche Insegne S.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09027080010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antiche Insegne S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C3598062</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO CASERMA TEN. LANZO TORINESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08444350014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI CRIVELLO DI CRIVELLO F.LLI SS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08444350014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI CRIVELLO DI CRIVELLO F.LLI SS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C3834079</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 25 poltroncine per il Nucleo Pef di Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S - VIA AMPERE 121 - 20131 - MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S - VIA AMPERE 121 - 20131 - MILANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1445.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1445.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C386FA78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10566480017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WEST ROSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10566480017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WEST ROSE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10236.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10236.61</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C3895284</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI COMP. CASALE M.TO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02662000062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGI BASHI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02662000062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGI BASHI SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C38AEE50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PRODOTTI ODONTOIATIRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01713610549</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UMBRA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01713610549</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UMBRA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>721.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>721.05</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C38CC3F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UNA TARGA PER LA STAZIONE SAGF DI ALAGNA VALSESIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01982470021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEALBERTO GRANITI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01982470021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEALBERTO GRANITI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0D35EF7C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO CINOFILO PER I REPARTI DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02241700042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCYON ITALIA SPA VIA MARCONI 115 MARENE CN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02241700042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCYON ITALIA SPA VIA MARCONI 115 MARENE CN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>610.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0D369F4BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.1 CORONA DI ALLORO CON FASCIA GDF PER FESTA DEL CORPO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04528230016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINO FIORI S.N.C. CORSO TORINO 49 - 10100 RIVOLI (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04528230016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINO FIORI S.N.C. CORSO TORINO 49 - 10100 RIVOLI (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0D37B0E8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALE PER IL CANE BAGOR DELLA STAZ. SAGF DI BARDONECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07867790011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DE NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07867790011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DE NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30.55</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0D37F15FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER LA SEPARAZIONE DI 2 STANZE PRESSO ASGI N. 1355 DEL PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02425750045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC ARREDAMENTI DI BALLARI CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02425750045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC ARREDAMENTI DI BALLARI CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0D380E0DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL DRAPPELLO MANUTENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1651.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1651.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0E3539037</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CARTONCINO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO T.L.A. PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0E35AF28F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO SEMESTRALE E FORNITURA N. 2 ESTINTORI VEICOLI TEN.ZA CEVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02574660045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cuny Fire service via Villafalletto 9/A 12100 Madonna dell olmo (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02574660045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cuny Fire service via Villafalletto 9/A 12100 Madonna dell olmo (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0E3603D91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DI UN CONDIZIONATORE FISSO PRESSO UFFICIO SQUADRA COMANDO COMPAGNIA CASALE MONFERRATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01589290061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUBAR SYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01589290061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUBAR SYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0E37F4A3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER SISTEMAZIONE SOLAIO PIANO INTERRATO DELLA PALAZZINA COMANDO PRESSO IL GRUPPO PRONTO IMPIEGO DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11469260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.V.A. COSTRUZIONE DI MAZZONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11469260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.V.A. COSTRUZIONE DI MAZZONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0F354DED3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATIVA DEL PROVINCIALE DI NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02650520030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DELLA BICOCCA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02650520030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DELLA BICOCCA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>164.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>164.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0F3563BDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO TENENZA DI CEVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03756710046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>domatech s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03756710046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>domatech s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F35B3F4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI ACCESSORRI BAGNO PER CAMERATE DEL PROV. ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00090950056</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAGLIA &amp; GERBO S.N.C. VIA BROFFERIO 79 -14100 ASTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00090950056</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAGLIA &amp; GERBO S.N.C. VIA BROFFERIO 79 -14100 ASTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1720.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0F377DA6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PER LA FORATURA, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA RIUNIONI DELLA PAL. 283 IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584100040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCOTTA  S.R.L. - LOC. TREBBIE' , 37 - CAVALLERMAGGIORE (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02584100040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCOTTA  S.R.L. - LOC. TREBBIE' , 37 - CAVALLERMAGGIORE (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CARROZZERIA VEICOLO GRUPPO P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09755860013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA DREAM CAR SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09755860013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA DREAM CAR SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.39</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN OBIETTIVO NIKON PER SEZIONE TELEMATICA RETLA PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02985490305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI di Mio Paolo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02985490305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI di Mio Paolo</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>401.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>401.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z103944E99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>07025880019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROTERM DI CASSINELLI GILBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07025880019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROTERM DI CASSINELLI GILBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4953.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4953.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z103948486</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>CALDAIA ALAGNA VALSESIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4214.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4214.55</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z11352C12A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PROV. TO. E RETLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOSISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOSISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>702.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>702.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z11385BA39</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SALE PER ADDOLCITORI PER LE ESIGENZE DI UN IMMOBILE PRESSO IL COMPLESSO ALLOGGIATIVO STELLA BIANCA RIVOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188420019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SADEP SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188420019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SADEP SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1138E8D39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.1 FRIGORIFERO DA 109 LITRI PER LA FORESTERIA IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>180.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z12350CC6A</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA PROVINCIALE VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120290024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORD SERVICE DI PALUMBO GAETANO- VIA DANTE ALIGHIERI 23-13100 VERCELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120290024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORD SERVICE DI PALUMBO GAETANO- VIA DANTE ALIGHIERI 23-13100 VERCELLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z123834217</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPAVIMENTAZIONE STRUTTURE CANILI IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE SAGF DI ALAGNA VALSESIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01906730021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01906730021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4967.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4967.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z12389CDB6</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI IDRAULICI PRESSO I LOCALI DEL COM.DO PROVINCIALE VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02110450026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETRUZZI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02110450026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETRUZZI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1335EF770</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 2 PNEUMATICI GDIF 118BM GRUPPO P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08912290015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMEO PNEUMATICI S.N.C. - VIA TIRRENO 211 - 10136 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08912290015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMEO PNEUMATICI S.N.C. - VIA TIRRENO 211 - 10136 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>144.54</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1336E1E2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08949430014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORIO A. DI GIULIANA ANDRETTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08949430014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORIO A. DI GIULIANA ANDRETTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1437D8CC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADEGUAMENTO SCALA SOLL SITO ENEL DI CANDIA CANAVESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10507050010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10507050010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1536326A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE-STAMPANTE IN USO ALLA SALA OPERATIVA DEL PROV. CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02852100045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.S.D. TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02852100045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.S.D. TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>188.96</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1536E1EB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PORTA BLINDATA PRESSO COMANDO PROVINCIALE VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01939310023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMMEZETA S.R.L. C.SO RANDACCIO, 8 - 13100 -VERCELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01939310023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMMEZETA S.R.L. C.SO RANDACCIO, 8 - 13100 -VERCELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z15372C9E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB IMPIANTI S.N.C. - C.SO GROSSETO 247/C - 10147 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB IMPIANTI S.N.C. - C.SO GROSSETO 247/C - 10147 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z15377D23D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO DELL'AUTORIMESSA DEL COMANDO PROVINCIALE DI NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TK S.R.L. - VIA TRECATE 2/B - 28068 - ROMENTINO (NO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TK S.R.L. - VIA TRECATE 2/B - 28068 - ROMENTINO (NO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.05</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1635B9488</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA CLIMATIZZATORI PRESSO COMPAGNIA DI CHIVASSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02045040025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOELETTRICA DI AZZONI EMANUEL  &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02045040025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOELETTRICA DI AZZONI EMANUEL  &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1635F45B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 FONDALI PER FOTORIPRODUZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02985490305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI di Mio Paolo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02985490305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI di Mio Paolo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>129.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z163743BCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALE PER IL CANE GOLIA DEL GRUPPO CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03452300043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA BOTTASSO DI TOSCO DR. CARLA E C. SAS - VIA ROMA NR. 62 - 12100 CUNEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03452300043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA BOTTASSO DI TOSCO DR. CARLA E C. SAS - VIA ROMA NR. 62 - 12100 CUNEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>92.38</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1734CC74A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UNA LAMPADA DELL'ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DEL PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01088230055</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINOLA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01088230055</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINOLA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>117.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>117.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z173528117</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di una scala a castello pieghevole in alluminio per lo schedario centralizzato del Comando Territoriale Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09307651001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09307651001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FORGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1736E64DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UNA BARRIERA AUTOMATICA PRESSO CARRAIA DEL C. TERR. AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01013710072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIHABITATS - Via Parigi 145 - Aosta</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01013710072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIHABITATS - Via Parigi 145 - Aosta</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z18352C30D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE FINESTRA BAGNO COMPAGNIA PINEROLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10781110019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAJAH SAID VIA MAESTRA, 23 - FRAZ. RIVA DI PINEROLO (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10781110019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAJAH SAID VIA MAESTRA, 23 - FRAZ. RIVA DI PINEROLO (TO)</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z183535233</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE MACCHINARIO BAGNOMARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09751140014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOTEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09751140014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOTEC SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1835F4543</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTO SALA OPERATIVA DEL PROV.LE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00902270966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00902270966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3248.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3248.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1836155BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE VARIO PER I LOCALI COM.DO PROVINCIALE VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01807920028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MONCHIETTO DI CHELLA FABIO &amp; C. C.SO MAGENTA 38 - 13100 VERCELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01807920028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MONCHIETTO DI CHELLA FABIO &amp; C. C.SO MAGENTA 38 - 13100 VERCELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z18366FBED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 600 STAMPATI DI VERBALI PER CONTROLLI STRUMENTALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01077060059</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAM SERVICE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01077060059</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAM SERVICE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z193627643</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN CARRELLO E UN TRANSPALLET PER IL COM.DO PROVINCIALE DI VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMMOVILLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMMOVILLI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>495.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>495.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1936D6C5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CORONA DI ALLORO PER IL COMANDO TERRITORIALE DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01198160077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORI DI LETIZIA DI ADDARIO LETIZIA - CORSO IVREA 74 11100 AOSTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01198160077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORI DI LETIZIA DI ADDARIO LETIZIA - CORSO IVREA 74 11100 AOSTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1A35B404F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANTENIMENTO E POTATURA AREE VERDI CASERME PICTET E PAOLINI IN TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12405510012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN GARDEN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12405510012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN GARDEN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1A36944D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI GRUPPO P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10987450011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA SAS DI DEVECCHI STEFANO  C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10987450011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA SAS DI DEVECCHI STEFANO  C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1A36CD0BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PER CANE AQUA DELLA COMPAGNIA DI DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02685090033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CAMISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02685090033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CAMISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B35EF7A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO CINOFILO PER LA PROFILASSI DELLA FILARIOSI PER LE ESIGENZE DELLE STAZIONI SAGF AMMINISTRATE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00667300040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETEFARMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00667300040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETEFARMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>709.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>709.31</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B365D969</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI SOSTITUZIONE SBARRA ELETTRICA
C.DO PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01218070058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFARANO SALVATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01218070058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFARANO SALVATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B383428E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO E TINTEGGIATURA DI N.2 LOCALI DEL COMANDO PROVINCIALE DI CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02976520045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02976520045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3265.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B3921011</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN TRABATTELLO PER LAVORI IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07111940016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI SCALE SRL, VIA XXV APRILE 158, 10042 NICHELINO (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07111940016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI SCALE SRL, VIA XXV APRILE 158, 10042 NICHELINO (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>389.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>389.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D35E5E3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MOTORE DEL GRUPPO ELETTROGENO AL TERRITORIALE DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00421650078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIESEL-CAR SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00421650078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIESEL-CAR SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2869.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2869.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1D361522E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera di serramenti presso gli A.S.G.I. 215 e 217 presso Nucleo Pef di Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08951920019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCS SERRAMENTI E TENDAGGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08951920019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCS SERRAMENTI E TENDAGGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1370.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D365D627</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NUOVO BOILER PRESSO DOGANA 1 AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09714120012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICMA FACILITY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09714120012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICMA FACILITY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7494.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7494.59</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1D3746DBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE NR. 2 CLIMATIZZATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10507050010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10507050010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1F35A2166</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MANGIME PER CUCCIOLI DI CANE IN FORZA ALLA STAZ. SAGF DEL COM.DO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07448450010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPI SERVICE SRL via dell'Artigianato n.5 - 12030 Faule (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07448450010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPI SERVICE SRL via dell'Artigianato n.5 - 12030 Faule (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>202.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>202.38</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F377D1FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER IL RIPRISTINO DI UNA TUBAZIONE D'ACQUA POSIZIONATA NEL CANILE DELLA CASERMA DEL GRUPPO PRONTO IMPIEGO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09740390019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG TERMOIDRAULICA DI BORRELLI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09740390019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG TERMOIDRAULICA DI BORRELLI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1F38B17B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA NEI LOCALI DEL SOTTOTETTO AL COMANDO PROVINCIALE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668540168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTROLLO INFESTAZIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668540168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTROLLO INFESTAZIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2035E6102</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L'ACQUISTO DI N.1 SPIROMETRO PORTATILE PER LE ESIGENZE DEL POLIAMBULATORIO ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01284691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z21365B7DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UN PASTORALE CON VALIGIA PER IL COM.DO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03250980046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEROMARKET di MINETTO ELISABETTA - CORSO PIEMONTE 73 - 12037 - SALUZZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03250980046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEROMARKET di MINETTO ELISABETTA - CORSO PIEMONTE 73 - 12037 - SALUZZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z22352C1D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PAVIMENTO IN PARQUET SALONE D'ONORE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02261960047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO REMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02261960047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO REMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z22372CA77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO ALLOGGIATIVO DI STRESA (VB)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06408520010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA MIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06408520010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA MIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>404.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z233632680</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 1500 VERBALI DI CONSTAZIONE E DI NR. 3000 VERBALI DI CONSTAZIONE CLIENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00541090049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipolito Rocchia S.n.c. di Rocchia Carlo ed Emilio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00541090049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipolito Rocchia S.n.c. di Rocchia Carlo ed Emilio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z233661976</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO TERRITORIALE AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1232.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z23366fbf3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 8 SCANNER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.A.M.A. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.A.M.A. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2416.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z23386FCBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMPLEMETI D'ARREDO PER IL COMANDO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1452.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1452.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2338AECAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione vetro protettivo superiore per una piantana del Comando Regionale Piemonte Valle d'Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10967090019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAIANO LUCE 73 S.R.L. - CORSO TRAIANO 73/C - 10135 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10967090019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAIANO LUCE 73 S.R.L. - CORSO TRAIANO 73/C - 10135 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2435249C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA MATERIALE PER ESPOSIZIONE BANDIERE PRESSO CASERMA DEL GRUPPO ORBASSANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07873100015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.B. VITO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07873100015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.B. VITO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2436995F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TELO IN PVC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00795230010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDESCHI S.N.C. - CORSO MONCALIERI 308 - 10133 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00795230010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDESCHI S.N.C. - CORSO MONCALIERI 308 - 10133 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z24382AFF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFISSI PRESSO TENENZA BARDONECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11974680016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRAMENTI DGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11974680016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRAMENTI DGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4370.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2438DB2CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO CATERING PER FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905480016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>II.RR. SALOTTO E FIORITO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905480016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>II.RR. SALOTTO E FIORITO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z25377D1A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONE STABILITA' DEGLI ALBERI PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12397060018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOEMA STP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12397060018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLOEMA STP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2704.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2704.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2635C0999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.2 CREST DI RAPPRESENTANZA AD USO  DEL C. REG.LE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z27387BEFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo polizza assicurativa comando territoriale di Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agenzia Unipol Sai</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agenzia Unipol Sai</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2172.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2172.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2738F6DCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PIANTE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09164600018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN S.R.L. - PIAZZA MERCATO 2 - 10024- MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09164600018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN S.R.L. - PIAZZA MERCATO 2 - 10024- MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>719.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>719.19</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z28386B394</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER IL GRUPPO CUNEO E LE STAZIONI SAGF DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00667300040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETEFARMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00667300040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETEFARMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2369.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2369.23</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2934D990F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DEL VETRO DI UNA FINESTRA DELLA CASERMA DI LANZO TORINESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09029450013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLFO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09029450013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLFO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z293743C07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MANGIME PER CUCCIOLI DELLE STAZIONI SAGF DEL COM.DO REG.LE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07448450010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPI SERVICE SRL via dell'Artigianato n.5 - 12030 Faule (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07448450010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPI SERVICE SRL via dell'Artigianato n.5 - 12030 Faule (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>247.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247.74</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2937607DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO D'INGRESSO GRUPPO BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00667700041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.P.S. GAVUZZI S.R.L. - VIA CADORNA 10 - Alba (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00667700041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.P.S. GAVUZZI S.R.L. - VIA CADORNA 10 - Alba (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2937EAFBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.A.M.A. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.A.M.A. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3838.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3838.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2937F13BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera di un boiler presso immobile demaniale &quot;dogana1&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A3505B44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA CASERMA MUSSINI DI BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12405.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A354388F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI COMPLEMENTI PER ARREDO BAGNO ASGI N.214 DEL COMANDO PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01393890056</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPICEDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01393890056</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPICEDIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A3721E19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI VEICOLI RETLA PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>478.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>478.97</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A37F440C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PORTONCINO INGRESSO CASERMA IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583370018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAMELLA FRANCO IMPIANTI ELETTRICI E SISTEMI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583370018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAMELLA FRANCO IMPIANTI ELETTRICI E SISTEMI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2676.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2676.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A381CC23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E LAVORI RIPRISTINO SCALINATA C.DO PROV.LE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00242150050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARLE GIOVANNI -VIA MARCO POLO, 16 - ASTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00242150050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARLE GIOVANNI -VIA MARCO POLO, 16 - ASTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A38BD010</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.2808 PACCHI ALIMENTARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00312060049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALOCCO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00312060049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALOCCO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29509.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29509.27</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B37FDA54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE NR. 1 APPARATO TE.T.R.A. PER IL SAGF DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10507050010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10507050010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B38F1993</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LAVORI PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>302.85</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C35E5F57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 8 leggii per le esigenze dei Reparti dipendenti dal Comando Regionale Piemonte - Valle d' Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01884990613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCCO ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01884990613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCCO ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C3714012</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE A LED FONTANE CASERMA DUCA DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00455530014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBARELLO SEMENTI S.N.C. VIA PIETRO COSSA N.205 TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00455530014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBARELLO SEMENTI S.N.C. VIA PIETRO COSSA N.205 TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C38AE354</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI 115 TARGHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02334040975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISUAL STUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02334040975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISUAL STUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D3524940</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE NECESSARIO ALL'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE PRESSO CASERMA DELLA TENENZA DI BARDONECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12318530016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RIKI DI BOUVET DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12318530016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RIKI DI BOUVET DANILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D35E5EA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA SU CIRCUITO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEI LOCALI SOTTOSTANTI LA MENSA PRESSO PALAZZINA 124</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1212.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1212.63</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D3661A32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENIONE ANNUUALE GRUPPO RETE LAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERTIV SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERTIV SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D37608F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00664870011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROSANITARIA S.R.L. -VIA DUINO 157/A - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00664870011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROSANITARIA S.R.L. -VIA DUINO 157/A - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>887.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>887.17</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2D38F1D0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE E FORNITURA RADIATORE FORESTERIA N.303 DELLA PAL.124 PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>582.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>582.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E354DE5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI DISSUASORI PER VOLATILI E FALDALI IN RAME PRESSO CASERMA DEL GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08579310015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDRA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08579310015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDRA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E36BCC6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.32 DEFIBRILLATORI PER LE ESIGENZE DEI REPARTI UBICATI IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01367550777</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DARTIZIO MICHELE VICO II FORNO 15 - GRASSANO (MT)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01367550777</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DARTIZIO MICHELE VICO II FORNO 15 - GRASSANO (MT)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22272.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22272.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E36D0EFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINFRESCO FESTA DEL CORPO BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02076130026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NO.CE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02076130026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NO.CE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E36D0EFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CATERING FESTA DEL CORPO PER COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02076130026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NO.CE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02076130026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NO.CE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E36D5E6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 UPS PER I COMANDI PROVINCIALI CN. E VB.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02603960036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPIA &amp; INCOLLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02603960036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPIA &amp; INCOLLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>975.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>975.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E37FDE14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI SCAFFALATURA PER MAGAZZINO REPERTI AL GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOSELF ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOSELF ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>395.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>395.08</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E3943654</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO COMANDO PROVINCIALE DI VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01939310023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMMEZETA S.R.L. C.SO RANDACCIO, 8 - 13100 -VERCELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01939310023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMMEZETA S.R.L. C.SO RANDACCIO, 8 - 13100 -VERCELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z2f36b67b4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di due teche per defibrillatori per le esigenze del comando provinciale Novara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
<ragioneSociale>didacta service s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
<ragioneSociale>didacta service s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2F372CA0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TENENZA G.S. BERNARDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2F37FDD5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI LENZUOLINI MEDICI PER IL POLIAMBULATORIO ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIMAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIMAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>569.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>569.76</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2F3802DC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE DI INFILTRAZIONI D'ACQUA NELLE DOCCE DEL TERRITORIALE AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00646350074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI PIUMATTI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00646350074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI PIUMATTI GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z30352C1AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CASERMA ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z303598143</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO ADDESTRAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00795230010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDESCHI S.N.C. - CORSO MONCALIERI 308 - 10133 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00795230010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDESCHI S.N.C. - CORSO MONCALIERI 308 - 10133 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3035AD095</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 3 TANICHE DI PRODOTTO CHIMICO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO DI BRA E DELLA COMPAGNIA DI MONDOVI'</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02868350733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECOSERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02868350733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECOSERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2352.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z30368C85A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.15 SCAFFALI DA SCHEDARIO PER LA NUOVA TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01240210698</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSCAFFALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01240210698</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSCAFFALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3841.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3841.66</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z30387BB85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori urgenti riparazione perdita d'acqua caserme di bardonecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07702420014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNI LAMBERT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07702420014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNI LAMBERT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3135E5EBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA IMPIEGARE PER LE ESIGENZE DEL DRAPPELLO MANUTENZIONE IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2510.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2510.04</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z313748BA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 239 TIMBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06395270017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO TIMBRI E TARGHE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06395270017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO TIMBRI E TARGHE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1129.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1129.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3137FDEE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAMPAGNA SCREENING PATOLOGIE EPATO BILIO PANCREATICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTTGCM58S07L219G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR MATTALIA GIACOMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTTGCM58S07L219G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR MATTALIA GIACOMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2510.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2510.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3137FDEE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAMPAGNA PATOLOGIE EPATO BILIO PANCREATICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTTGCM58S07L219G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR MATTALIA GIACOMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTTGCM58S07L219G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR MATTALIA GIACOMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2510.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2510.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z31381CB15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE SERVIZIO BAR NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10967170019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIKA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10967170019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIKA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1413.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1413.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z323577831</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE I° SEMESTRE ESTINTORI VEICOLI C.DO TERRIT. AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>885.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>885.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3235AF275</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOCCORSO STRADALE VEICOLO SAGF ALAGNA VALSESIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02319560229</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTER CAR CANAZEI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02319560229</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTER CAR CANAZEI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3235E5EFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INCENDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z323843316</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PEDALE E PEDIVELLA PER SPINNING BIKE DEL GRUPPO ORBASSANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03652630280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JK FITNESS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03652630280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JK FITNESS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.66</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z33352C377</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione ascensore n. 496/TO presso la caserma Sede del Nucleo Pef di Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>828.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>828.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3335EF73D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLO BLINDATO GRUPPO P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>754.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>754.71</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z333699614</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PRESSO AREA VERDE CASERMA DUCA D'AOSTA DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06168670013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TURIN FLOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06168670013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TURIN FLOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z33372FC26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 22 MONITOR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12289830155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z333748B33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TARGA DI MARMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01587800069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CILAURO MARMI &amp; GRANITI SNC- STRADA CASALMERCELLI, 19 - 15121 - ALESSANDRIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01587800069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CILAURO MARMI &amp; GRANITI SNC- STRADA CASALMERCELLI, 19 - 15121 - ALESSANDRIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>582.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3437995C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.7 KIT DI MATERIALE PER CONTROLLI IN MATERIA DI ACCISE PER I REPARTI AMMINISTRATI DAL COMANDO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00179690102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00179690102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4038.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4038.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z353597DB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura in opera di una telecamera di sorveglianza per la Compagnia di Chivasso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>456.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>456.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3635248BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori riguardanti l'installazione di condizionatori fissi presso la caserma sede della Compagnia di Casale Monferrato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01589290061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUBAR SYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01589290061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUBAR SYSTEM S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z36357C2CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.1 TV E DI N.1 SUPPORTO TV PER STAZIONE SAGF ALAGNA VALSESIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.73</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3635E5F18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI N.1 INFERRIATA PRESSO SEGRETERIA DI SICUREZZA AL PROVINCIALE DI CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02384090045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPROGRAM S.A.S. DI POLLANO PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02384090045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPROGRAM S.A.S. DI POLLANO PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z36375A080</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UN IMPIANTO CLIMATIZZATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584100040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCOTTA  S.R.L. - LOC. TREBBIE' , 37 - CAVALLERMAGGIORE (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02584100040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCOTTA  S.R.L. - LOC. TREBBIE' , 37 - CAVALLERMAGGIORE (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1968.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1968.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z37350FBA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MAUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO MAGAZZINI DOGANA 1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z3736d5ceb</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio catering per comando provinciale di verbania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01981950031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Salumeria Scotti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01981950031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Salumeria Scotti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z37372CF25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DRAPPELLO MANUTENZIONE RETLA TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00509750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUERCIO S.P.A VIA FREJUS, 56 10043 ORBASSANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00509750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUERCIO S.P.A VIA FREJUS, 56 10043 ORBASSANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3737B12FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA SU CIRCUITO IMPIANTO SANITARIO NELLA PAL. 124 IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>382.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>382.01</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3835588B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE CINOFILO PER IL GRUPPO CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00459860045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'AGRARIA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00459860045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'AGRARIA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z38358952A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE RC FABBRICATI LATO SUD CASERMA SEDE DEL COMANDO TERRITORIALE DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01267230074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIDEA SRL CORSO LANCIERI 15/Y - 11100 AOSTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01267230074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIDEA SRL CORSO LANCIERI 15/Y - 11100 AOSTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z38359FEF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI DPI PER LE ESIGENZE DEL DRAPP. MANUTENZIONE IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>bricoman italia s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>bricoman italia s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>979.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>979.21</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z38375D30B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PER IL CANE KURTZ GF/4513</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02602670024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTA VALSESIA via Nicola Sottile 27/A - 13020 Riva Valdobbia (VC)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02602670024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTA VALSESIA via Nicola Sottile 27/A - 13020 Riva Valdobbia (VC)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>159.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>159.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z38377D1DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE DEL BAGNO DELLA PAL. 283 DEL COMPENDIO DEMANIALE IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10575370019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10575370019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3838A671A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA TENENZA DI LANZO TORINESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06067250016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIETTA FIGLI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06067250016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIETTA FIGLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z393615F9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI 1 ELETTROCARDIOGRAFO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z393691741</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE TETTO NUCLEO PEF NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01631390034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE SERRA ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01631390034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE SERRA ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z39375D350</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ESTINTORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1588.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1588.12</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3A36D1140</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PORTONCINO BLINDATO PRESSO MAGAZZINO REPERTI DELLA COMPAGNIA DI PINEROLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02426820011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA BASTINO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02426820011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA BASTINO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B377523C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.2 ESTINTORI PER VOLKSWAGEN IN DOTAZIONE AL GRUPPO PRONTO IMPIEGO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08969220014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA NARCISI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08969220014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA NARCISI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B38F6E49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER IL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07888140014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTA &amp; INCHIOSTRO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4976.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4976.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3D387BC15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02520760030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGI VERBANIA DI GRECO PAOLO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02520760030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGI VERBANIA DI GRECO PAOLO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3E384316B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA STAZIONESAGF BARDONECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06570170016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>servizi ecologici valsusa s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06570170016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>servizi ecologici valsusa s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3E387C141</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>33 KIT REINTEGRO PACCO MEDICAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2970.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F34CA302</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI N.2 BOILER ELETTRICI E UN TERMOSIFONE IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1210.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1210.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F369F47F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TAPPETO PER IL COM.DO PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00192530053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CR MOQUETTE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00192530053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CR MOQUETTE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F36C846E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE PARABREZZA VEICOLO GDF 697BM GRUPPO AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156130070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA VETRI AUTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156130070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA VETRI AUTO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F372928D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REDAZIONE DI UNA PERIZIA INERENTE CONFORMITA' LOCALI TENENZA FOSSANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01747640066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. ARCHITETTO MARTINA ANGELA TORNATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01747640066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. ARCHITETTO MARTINA ANGELA TORNATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2812.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2812.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F37961D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CAMERE DEL COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02252320029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTILIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02252320029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UTILIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1322.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1322.77</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F382B05D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER I REPARTI DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02241700042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCYON ITALIA SPA VIA MARCONI 115 MARENE CN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02241700042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCYON ITALIA SPA VIA MARCONI 115 MARENE CN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2859.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2589.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z40350CE07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PICCOLE MANUTENZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CASERMA SEDE DELLA TENENZA DEL GRAN SAN BERNARDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01104650070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOYER CLAUDIO - VIA PELLISIER, 10 - SAINT- OYEN (AO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01104650070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOYER CLAUDIO - VIA PELLISIER, 10 - SAINT- OYEN (AO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z40385BA25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GUASTI ELETTRICI GRUPPO BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03796900045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAZZARO IMPIANTI DI LAZZARO DARIO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03796900045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAZZARO IMPIANTI DI LAZZARO DARIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DIFESA PASSIVA CASERMA COMANDO PROVINCIALE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01397600063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RESTRUCTURA S.n.c. - Via Treviso 8 - 15121 - Alessandria</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01397600063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RESTRUCTURA S.n.c. - Via Treviso 8 - 15121 - Alessandria</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO TECNICO SPORTIVO PER LO SCII DI FONDO PER LA RAPPRESENTATIVA REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00023370725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIFATTURA VALCISMON SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00023370725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIFATTURA VALCISMON SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4994.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4994.34</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA E POSA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO DI BATTERIE RICARICABILI PER FOTOCAMERA IN USO ALLA SEZ. TELEMATICA IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02985490305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI di Mio Paolo</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02985490305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI di Mio Paolo</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z41369448D</cig>
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<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERIALE CONSUMO INFORMATICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20046.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20046.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 24 PIASTRE PEDIATRICHE E 4 PIASTRE ADULTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2656.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2656.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4235E5D6D</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA IN OPERA FARETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00189580012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GUIDO MERLINO - V.LE COPPERI  17 - 10070 - BALANGERO (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00189580012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA DI GUIDO MERLINO - V.LE COPPERI  17 - 10070 - BALANGERO (TO)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z423703087</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CARROZZERIA VEICOLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05379570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZZERIA SCIANNAMEO SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05379570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZZERIA SCIANNAMEO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1979.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1979.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4237B50CA</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.150 ANOSCOPI DIAGNOSTICI E N.10 PEN LED LIGHT PER IL POLIAMBULATORIO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00926020066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPI MED SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>587.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>587.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z433528034</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO SALA POLIFUNZIONALE VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00269310025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIARETTI ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00269310025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIARETTI ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z443632692</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STROARDINARIO COMANDO PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z443661A83</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI A CURA DEL DRAPPELLO MANUTENZIONE DEL RETLA PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z44382AFC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI RIPRISTINO E MANUTENZIONE NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09528780019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOUR BLACKS - VIA NEGRO 24 VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09528780019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOUR BLACKS - VIA NEGRO 24 VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4535E612D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.1 RINO -LARINGO FIBROSCOPIO PER IL POLIAMBULATORIO ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z453603EAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA MEDIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00148210073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIMAR MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00148210073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIMAR MATTEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4536D5DC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02470210044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI ANTIFURTI DI BERTI MAURO C. &amp; SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02470210044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTI ANTIFURTI DI BERTI MAURO C. &amp; SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4636AC252</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ed installazione di impianto di rilevazione incendi presso il magazzino di funzionamento del R.T.L.A. Piemonte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24365.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24365.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z47353F4E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI C.DO PROV.LE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00902240050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO GAMBINO L. c.so Casale 237 Asti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00902240050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO GAMBINO L. c.so Casale 237 Asti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4736639B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAMBO STAGIONALE VEICOLO GRUPPO AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01253520074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUMATICI BRENDOLAN - GALLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01253520074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUMATICI BRENDOLAN - GALLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z483608CEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURE PRESSO CASALE M.TO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01544900069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAGLIOTTI GEOM. P.G. &amp; C. IMPRESA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01544900069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAGLIOTTI GEOM. P.G. &amp; C. IMPRESA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4836E6A3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI AMMINISTRATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18045.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18045.92</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4837AC829</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UNA TARGA PER INTITOLAZIONE CASERMA DELLA STAZ. SAGF DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00656010071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERINO SRL, CORSO VITTIME COL DU MONT NR. 50/B</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00656010071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERINO SRL, CORSO VITTIME COL DU MONT NR. 50/B</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4936C7289</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI GIARDINAGGIO PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09164600018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN S.R.L. - PIAZZA MERCATO 2 - 10024- MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09164600018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN S.R.L. - PIAZZA MERCATO 2 - 10024- MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>456.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>456.56</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4937EAB9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE POZZETTI E TUBAZIONI FOGNATURA IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08949430014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORIO A. DI GIULIANA ANDRETTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08949430014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORIO A. DI GIULIANA ANDRETTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4938BBB01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA 88 BOTTIGLIE DI VINO PER RAPPRESENTANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02522060041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA TEO COSTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02522060041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA TEO COSTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1034.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A3603F08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera corpi illuminanti presso Comando Provinciale, Nucleo Pef e Gruppo di Novara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02670080031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GST DI AGENSINA MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02670080031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GST DI AGENSINA MASSIMO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A37421A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 1 MATERASSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10633310015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MONDIALCASA ARREDAMENTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10633310015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MONDIALCASA ARREDAMENTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>491.81</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A380E0A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TIMBRI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA E COMANDI AMMINISTRATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11806290018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INVIDIA ADV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11806290018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INVIDIA ADV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.69</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A385B9E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA PIASTRA IN FERRO PRESSO AUTORIMESSA AL PROVINCIALE NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01631390034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE SERRA ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01631390034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE SERRA ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A386B3EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VEICOLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08912290015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMEO PNEUMATICI S.N.C. - VIA TIRRENO 211 - 10136 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08912290015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMEO PNEUMATICI S.N.C. - VIA TIRRENO 211 - 10136 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>412.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>412.04</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B3661B6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistemazione perdita impianto antincendio immobile Stella Bianca</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12008920014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>francesco ucini s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12008920014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>francesco ucini s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B3705C22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO STAMPA GIGANTOGRAFIA PER IL GRUPPO DI BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00539380048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TINO GERBALDO FOTOGRAFO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00539380048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TINO GERBALDO FOTOGRAFO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B38341C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO STAZIONE SAGF DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08193950964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGY SALENTO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08193950964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGY SALENTO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4C3564A5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.250 SCATOLE DI CARTONE PER IL DRAPP. ARMAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00204040059</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICART SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00204040059</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICART SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>374.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>374.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C357775B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI PRESSO COM.DO PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01237510050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGAZZINI DEL COLORE PIU'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01237510050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGAZZINI DEL COLORE PIU'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C36619BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE PROGECAD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08718790960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGESOFT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08718790960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGESOFT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>665.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>665.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C389D871</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE KYOCERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D35280F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L'acquisto di n. 1 carrello porta fascicoli per lo schedario centralizzato per le esigenze del Comando Territoriale Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654570981</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARRELLI.IT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654570981</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARRELLI.IT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D35C0731</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE VERIFICA E CONTROLLO CELLA FRIGORIFERO N1 E N2 SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10967170019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIKA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10967170019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIKA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1922.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1922.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E3615F63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PUBBLICAZIONE 2 AVVISI RICERCA DI MERCATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00464710581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00464710581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E37B2FBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione 58 apparati telefonici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S - C.SO UNIONE SOVIETICA 241/C- TORINO - 10134</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S - C.SO UNIONE SOVIETICA 241/C- TORINO - 10134</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F353534C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DI COMPONENTI IDRAUILICI IN DIVERSI BAGNI AL PROVINCIALE DI BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01887360020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIBOLDO ROBERTO LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01887360020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIBOLDO ROBERTO LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>701.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>701.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4F376084E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI LOCALE BAR NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>904.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>904.57</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4F387BD03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 1 STAZIONE RIPETITRICE PER LA STAZIONE S.A.G.F. CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04870540871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEGRAFOVECCHIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04870540871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEGRAFOVECCHIO SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4F38F6EC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ADDOBBI NATALIZI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09664880011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARDEN PLANET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09664880011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARDEN PLANET SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2152.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2152.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5035984FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PULIZIA E DISINFEZIONE SOTTOTETTO CASERMA COMPAGNIA TORTONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03668540168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTROLLO INFESTAZIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03668540168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTROLLO INFESTAZIONI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z503663933</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DI N.5 VETROCAMERE NEGLI UFFICI DELLA SEZIONE &quot;I&quot; AL COM.DO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07126520019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA SPADARO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07126520019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA SPADARO SNC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5036E648A</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFACIMENTO PLINTI PER SOSTEGNO PALI ILLUMINAZIONE AL C. TERRITORIALE DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01036470076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI DI FIGLIUZZI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01036470076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI DI FIGLIUZZI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5037C6BFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.1 TARGHETTA METALLICA PER IL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z50392825C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULZIIE PER SABATO 17 DICEMBRE 2022 PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14920751006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14920751006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z513661B13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA LOCALI AL COM.DO PROVINCIALE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12041920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOLOR S.A.S. DI MAURIZIO VARSALONA &amp; C. - C.SO GARIBALDI 37-10078 - VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12041920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOLOR S.A.S. DI MAURIZIO VARSALONA &amp; C. - C.SO GARIBALDI 37-10078 - VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.12</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z51389527C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI COMP. NOVI LIGURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01695820066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI DI CARANO ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01695820066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI DI CARANO ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z523538FEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA SALA POLIVALENTE PRESSO IL C.DO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z52357A41D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL C.DO PROV. ASTI E PER IL C.DO PROV. BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04590810018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GVT SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04590810018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GVT SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1567.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1567.95</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z52372CAA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di una nikon per la sezione telematica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02985490305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI di Mio Paolo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02985490305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIO WALTER EREDI di Mio Paolo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1009.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1009.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z523802D65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DI VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01136350038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORIBIANCHI DI BIANCHI E SALVATORE &amp;  C. S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01136350038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORIBIANCHI DI BIANCHI E SALVATORE &amp;  C. S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5238D2F11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BIGLIETTI AUGURALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06751150019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA 3 C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06751150019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA 3 C SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>491.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z533604175</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E NOLEGGIO, LAVAGGIO E SOSTITUZIONE DELEL TELERIE E RIFACIMENTO LETTI DEI LOCALI AD USO FORESTERIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DI CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02716700048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02716700048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULISERVICE DI GIORDANA ADRIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z53372CED9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI COPERTURA TETTO PROVINCIALE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01397600063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RESTRUCTURA S.n.c. - Via Treviso 8 - 15121 - Alessandria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01397600063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RESTRUCTURA S.n.c. - Via Treviso 8 - 15121 - Alessandria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z53378946A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI PIANTE PER LA TEN. SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00952040046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI SUPERGA AZ AGR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00952040046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVAI SUPERGA AZ AGR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>861.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>861.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z54354DDD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMMOVILLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMMOVILLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5438B69A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.20 TARGHE DA PARETE PER LA STAZIONE SAGF CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01260270077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MB OFFICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01260270077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MB OFFICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z553721CF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 5 BATTERIE RICARIUCABILI PER IL C.DO PROV. CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.45</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5538CC501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL DRAPPELLO MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>bricoman italia s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>bricoman italia s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1307.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1307.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5538F1F03</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SCHEDE PREPAGATE CARBURANTE GASOLIO E BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32776.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32776.66</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z563524984</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE NECESSARIO ALL'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE PRESSO LA CASERMA DELLA COMPAGNIA DI SUSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10277960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10277960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z563615BS9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 1 BOX DOCCIA SERVIZIO IGIENICO C.DO PROV.LE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03572590044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTESA2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03572590044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTESA2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>277.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>277.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z56366FBF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLO NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2139.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2139.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z56369173A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA CONFORMITA' LOCALI ALLA TENENZA DI ACQUI TERME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01747640066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. ARCHITETTO MARTINA ANGELA TORNATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01747640066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. ARCHITETTO MARTINA ANGELA TORNATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1144.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5636E819C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto medicinale per il cane clay del gruppo verbania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01746770039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SIRONI DR. G. SIRONI - VIA DE NOTARIS 1 - 28923 VERBANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01746770039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SIRONI DR. G. SIRONI - VIA DE NOTARIS 1 - 28923 VERBANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23.28</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z56381CA45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI PROV.LE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00902240050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO GAMBINO L. c.so Casale 237 Asti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00902240050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO GAMBINO L. c.so Casale 237 Asti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5735438EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 4  ASCIUGACAPELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10855280011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HAIR COMPANY DI COCCO GAVINA, Via Tripoli 100- Torino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10855280011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HAIR COMPANY DI COCCO GAVINA, Via Tripoli 100- Torino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5735F4593</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI CAMERATE E ALLOGGIO ASGI NR 217 PRESSO LA CASERMA PICTET SEDE DEL NUCLEO PEF DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11117480019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.G. TERMOIDRAULICA DI ALESSI GIULIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11117480019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.G. TERMOIDRAULICA DI ALESSI GIULIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4631.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4631.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5835C0472</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 10 VASI CON BOUQUET PER I SERVIZI ALLOGGIATIVI DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09276060010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURALMENTE ... SI DI GIULIANA MANFRELLOTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09276060010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURALMENTE ... SI DI GIULIANA MANFRELLOTTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>311.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>311.48</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z59351D992</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI  ESTERNI PRESSO TENENZA CANELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01520980051</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL FRE DI IVAN ZANYK</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01520980051</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL FRE DI IVAN ZANYK</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5935E60AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N.1 UROFLUSSIMETRO PER LE ESIGENZE DEL POLIAMBULATORIO ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06064180968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06064180968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3269.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3269.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A35925A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER L'ESECUZIONE DI UN CONTROSOFFITTO MODULARE PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2695.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2695.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A36E1CB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PESCI E MANGIME PER FONTANE DEL COMPENDIO DEMANIALE SEDE DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07200670011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Acquarissima 2000</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07200670011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Acquarissima 2000</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>161.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>161.39</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A38BC382</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE SAGF DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582440079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582440079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B3505ABF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE SERRATURA ARMERIA PRESSO TENENZA DI LANZO TORINESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07690790014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BARUTELLO FALEGNAMERIA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07690790014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BARUTELLO FALEGNAMERIA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B3702C7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10987450011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA SAS DI DEVECCHI STEFANO  C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10987450011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA SAS DI DEVECCHI STEFANO  C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B371597C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PORTA BLINDATA D'INGRESSO PRESSO COMPAGNIA CASALE MONFERRATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02361550060</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROEDIL 2 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02361550060</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROEDIL 2 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B390FF19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.8 SCIARPE AD USO RAPPRESENTANZA PER IL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01520070978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANIFICIO ARCA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01520070978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANIFICIO ARCA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>485.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5C3746D12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOSISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05052560017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOSISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>116.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D360B2F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PORTE IN FERRO CANILE PRESSO CASERMA PALINI DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10277960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10277960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D366FBE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.50 ROTOLONI ASCIUGAMANI PER LE ESIGENZE DEL RETLA PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>187.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D369453C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale per uffici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09649270015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATHA OFFICE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09649270015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATHA OFFICE S.A.S.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>369.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>369.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D36D0FE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa di n.6 impianti di climatizzazione presso Gruppo di Orbassano (TO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D36F215A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL DRAPPELLO MANUTENZIONE DEL RETLA PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08524070011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DI GRANDI- C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI 79/G- TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08524070011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DI GRANDI- C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI 79/G- TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>268.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>268.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D37EB004</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PORTA IN FERRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12635480010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA MAIDA S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12635480010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA MAIDA S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D382AFA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRATTAMENTI FISIOTERAPICI PER I CANI LOCA E ZAC DEL GRUPPO PRONTO IMPIEGO DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09614770015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUA LA ZAMPA S.R.L., STRADA VILLASTELLONE 4 BIS, MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09614770015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUA LA ZAMPA S.R.L., STRADA VILLASTELLONE 4 BIS, MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D38431EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO PER IL POLIAMBULATORIO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1481.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1481.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D384E16F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 1 UPS PER IL C.DO PROV. LE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01194400436</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.EL. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01194400436</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.EL. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>559.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>559.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5E34D999E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VUOTATURA LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA PAL. 124 CASERMA DUCA D'AOSTA TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08949430014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORIO A. DI GIULIANA ANDRETTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08949430014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIORIO A. DI GIULIANA ANDRETTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5E3558926</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione necessaria funzionamento generatore di calore caserma sede Compagnia Domodossola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>869.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>869.23</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5E381CA77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 60 LUCI NEON PER LA TENENZA G.S. BERNARDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>123.97</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5E39064FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL NUCLEO PEF DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09031250013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAX.COM S.R.L. - TORINO - VIA GRESSONEY 41/C - 10155</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09031250013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAX.COM S.R.L. - TORINO - VIA GRESSONEY 41/C - 10155</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>359.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5F353F672</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30526.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30526.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5F35E6057</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.1 ALTIMETRO MECCANICO PER IL POLIAMBULATORIO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S - VIA AMPERE 121 - 20131 - MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL S.A.S - VIA AMPERE 121 - 20131 - MILANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F381CBB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CIBO PER PESCI E ANTIALGA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07200670011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Acquarissima 2000</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07200670011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Acquarissima 2000</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>159.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6034DDADE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO AREA RISERVATA SALA OPERATIVA C.DO PROV.LE TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11328620015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDI 2000 CENTRO MULTISERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11328620015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDI 2000 CENTRO MULTISERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z603615E5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di nr. 9 specchiere con e senza led per le esigenze della nuova Tenenza di Saluzzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01921540439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>effeluce s.r.l.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01921540439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>effeluce s.r.l.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>314.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>314.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z60363E381</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI INDUMENTI GENERICI PROTETTIVI E DPI PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE MATERIALI IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODYF - VIA STAZIONE 18 - 39040 - TERMENO SULLA VIA DEL VINO - (BZ)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODYF - VIA STAZIONE 18 - 39040 - TERMENO SULLA VIA DEL VINO - (BZ)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1265.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1265.15</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z60364A894</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE SOFFIATORE PER IL MINUTO MANTENIMENTO PER I LAVORI IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09255630015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE S.N.C. - PIAZZA MERCATO 05 - 10024 - MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09255630015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE S.N.C. - PIAZZA MERCATO 05 - 10024 - MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>393.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>393.98</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z603742598</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO BASE PER 4 MILITARI DEL DRAP. MANUTENZIONE PER UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09726240964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09726240964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>695.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>695.74</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6037F48CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER L'INSTALLAZIOEN DI UN DIVISORE IN FERRO PRESSO LA CASERMA DEL GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07051030018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stratta Luigi di Stratta Pierluigi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07051030018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stratta Luigi di Stratta Pierluigi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z61369F4D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI 200 CUSCINI PER FESTA DEL CORPO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08160170018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO CUSCINI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08160170018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO CUSCINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1311.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1311.48</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z613715829</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PER N.2 MILITARI CONDUTTORI CINOFILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00177330073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VALLE D'AOSTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00177330073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VALLE D'AOSTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z613771DBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 13 ARMADI SAGF CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04377610656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mobili Martino S.r.l. Piazza San Rocco 1-3 - 84061  Ogliastro Cilento (SA)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04377610656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mobili Martino S.r.l. Piazza San Rocco 1-3 - 84061  Ogliastro Cilento (SA)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z62389CCB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER I LAVORI DA EFFETTUARE IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12041920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOLOR S.A.S. DI MAURIZIO VARSALONA &amp; C. - C.SO GARIBALDI 37-10078 - VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12041920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOLOR S.A.S. DI MAURIZIO VARSALONA &amp; C. - C.SO GARIBALDI 37-10078 - VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>814.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>814.38</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6238BC3B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACOLOGICO PER L'INFERMERIA ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11289780014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTHEA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11289780014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTHEA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>920.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>920.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6335EF869</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA IN USO ALLA MENSA DEL COMANDO TERRITORIALE AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01183790078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUA2EAU SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01183790078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUA2EAU SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6436AC09A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CARROZZERIA VEICOLO NUCLEO BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01934210020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA CAMPAGNOLO S.N.C. strada Ponente 14/A - 13900 Biella</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01934210020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA CAMPAGNOLO S.N.C. strada Ponente 14/A - 13900 Biella</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1468.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1468.12</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z653771dd3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto arredi per ASGI di Cuneo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02611310042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pianeta casa arredamenti s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02611310042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pianeta casa arredamenti s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25095.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25095.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z66371578C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASPORTO E MONTAGGIO DI N.4 ARMADI A 2 ANTE PER LA COMPAGNIA DI VALENZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01620940054</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMANO PASQUALINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01620940054</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMANO PASQUALINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>411.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>411.47</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6736276B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANDO PREPAC RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA STAZIONE SAGF CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06166000015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.ARCH. SANDRA ROVERE - VIA BEAUMONT, 36 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06166000015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.ARCH. SANDRA ROVERE - VIA BEAUMONT, 36 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6837F48FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO BAGNI PROVINCIALE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02333250062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARISI NICOLA Impianti Idro Termo Sanitari, via S. Giacomo 2A - 15121 Alessandria</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02333250062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARISI NICOLA Impianti Idro Termo Sanitari, via S. Giacomo 2A - 15121 Alessandria</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1563.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1563.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6934C6AAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI N.1 VALVOLA DI ZONA PRESSO TEN. CANELLI (AT)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>264.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>264.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z693523620</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PER IL CANE KIRO GF 4491 DELLA STAZ. SAGF DI ALAGNA VALSESIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02602670024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTA VALSESIA via Nicola Sottile 27/A - 13020 Riva Valdobbia (VC)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02602670024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTA VALSESIA via Nicola Sottile 27/A - 13020 Riva Valdobbia (VC)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>87.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z69380E028</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CARROZZERIA VEICOLO GDF 651BN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267270029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA CAR DI BORGINI DANIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02267270029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA CAR DI BORGINI DANIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>554.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>554.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z69389AF3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE TLC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>157.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>157.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6A375F035</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA 1 TAPPETO SERVIZI ALLOGGIATIVI DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09027080010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antiche Insegne S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09027080010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antiche Insegne S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B35C0A8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di nr. 40 targhe da parete per le esigenze del Comando Provinciale Vercell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02565850035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAIROS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02565850035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAIROS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>233.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>233.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B36AC087</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA TELERIE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO TERRITORIALE DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01218370078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLINE WASH DI SCALISE D.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01218370078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLINE WASH DI SCALISE D.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3730.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B3771D7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LAVORI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DI ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00522801208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETERNEDILE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00522801208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETERNEDILE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>176.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>176.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B37FDAE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TENDE PER UFFICIO PRESSO IL GRUPPO ORBASSANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10196320013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BODOIRA SERRAMENTI S.R.L. SOCIO UNICO-VIA DANTE DI NANNI 68 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10196320013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BODOIRA SERRAMENTI S.R.L. SOCIO UNICO-VIA DANTE DI NANNI 68 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C352C229</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DEL TETTO CASERMA TENENZA LANZO TORINESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09029450013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLFO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09029450013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLFO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C35F455A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CASSETTE DI SCARICO ACQUA SANITARI PRESSO PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOSELF ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOSELF ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.61</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C37EB023</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale informatico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLASER INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLASER INFORMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23721.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23721.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C386FADA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 3 STAMPANTI ETICHETTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C38E40C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE NON PREVISTE NEL CAPITOLATO TECNICO PER IL C.DO PROV. BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968600021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968600021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4860.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C39AEDB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DERRATE ALIMENTARI AOSTA PER ESIGENZE COMANDO TERRITORIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00040930075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFRUITS SOC. COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00040930075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFRUITS SOC. COOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>698.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>698.34</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6D3564B67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA NUOVI SANITARI PER ESIGENZE COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2717.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2717.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6D3742141</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PESCI DA LAGHETTO E DI ANTIALGA PER IL COM.DO REG.LE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07200670011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Acquarissima 2000</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07200670011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Acquarissima 2000</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>331.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>331.97</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D3906618</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ESIGENZE SEZIONE MOTORIZZAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04733970018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stella Polare Via Bardonecchia 183 - 10141 torino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04733970018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stella Polare Via Bardonecchia 183 - 10141 torino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2326.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2326.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E351D959</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI INTERNI PRESSO ASGI 209 SITO NELLA PALAZZINA 143 DELLA CASERMA DUCA D'AOSTA DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10924530016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA PORTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10924530016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA PORTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E382B049</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN CHIUDIPORTA PRESSO COMANDO PROVINCIALE DI ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00242150050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARLE GIOVANNI -VIA MARCO POLO, 16 - ASTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00242150050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARLE GIOVANNI -VIA MARCO POLO, 16 - ASTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F34E44E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di derrate alimentari per la mensa del Comando Territoriale di Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1156.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1156.08</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F36D5D4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO CASERMA DI NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01638760031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Assa S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01638760031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Assa S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F381CA25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIVREE VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08195340966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CCL DESIGN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08195340966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CCL DESIGN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F38BE88B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CONFEZIONI DI VINO DI RAPPRESENTANZA PER IL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02776150043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTILLERIA MONTANARO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02776150043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTILLERIA MONTANARO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7036D0F23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINRESCO FESTA DEL CORPO ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298120060</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESCOBAR DI ANDRIC DALIBOR &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298120060</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESCOBAR DI ANDRIC DALIBOR &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z7038bbbb6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE ESTINTORI VEICOLI C.DO PROV.LE NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TK S.R.L. - VIA TRECATE 2/B - 28068 - ROMENTINO (NO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TK S.R.L. - VIA TRECATE 2/B - 28068 - ROMENTINO (NO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>296.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>296.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z71352C287</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>esecuzione servizio di disotturazione tubatura fognaria da eseguire presso caserma sede del Comando Territoriale Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1315.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1315.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7135EF843</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASLOCO TENENZA SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11004180011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUCCHIARALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11004180011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUCCHIARALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z71361B065</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di spurgo fossa biologica presso poligono della caserma sede del Gruppo P.I. di Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09044620012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L IGIENICA S.R.L. - Via dell Industria 5 - 10043 - Orbassano (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09044620012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L IGIENICA S.R.L. - Via dell Industria 5 - 10043 - Orbassano (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z71377DA5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA GRATA DIVISORIA SU BALCONE TENENZA SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03653080048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANCHI DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03653080048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANCHI DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z72381CAF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PALESTRA CASERMA G.E. LUBOZ AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.SA. S.R.L. - LOCALITA SERRAMONDA - 88044 - MARCELLINARA (CZ)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.SA. S.R.L. - LOCALITA SERRAMONDA - 88044 - MARCELLINARA (CZ)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11791.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11791.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z72381CAF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PALESTRA CASERMA LUBOZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.SA. S.R.L. - LOCALITA SERRAMONDA - 88044 - MARCELLINARA (CZ)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.SA. S.R.L. - LOCALITA SERRAMONDA - 88044 - MARCELLINARA (CZ)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11791.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11791.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z72384E427</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE CINOFILO PER IL GRUPPO CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06506020962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DORA TECNOLOGIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06506020962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DORA TECNOLOGIE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>819.68</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z733691733</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER RAPPRESENTANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06698721211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06698721211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7336AC2AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA MATERIALE PER COSTRUZIONE SCARICO VALVOLA DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO COM.DO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>374.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>374.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7336E642B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione ordinaria automazione cancello carraio e autorimessa per Comando Provinciale di Novara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TK S.R.L. - VIA TRECATE 2/B - 28068 - ROMENTINO (NO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TK S.R.L. - VIA TRECATE 2/B - 28068 - ROMENTINO (NO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z733748ACD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di 5 stampanti per le esigenze dei reparti amministrati dal Comando Regionale Piemonte Valle d'Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z733846FBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11229760019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARE PREVENZIONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11229760019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARE PREVENZIONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z743535181</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE E LAVAGGIO VEICOLI GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08598420019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stazione di servizio TAMOIL OIL Service Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08598420019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Stazione di servizio TAMOIL OIL Service Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7435507C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.60 TARGHE DA PARETE FUORI PORTA PER COMANDO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02334040975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISUAL STUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02334040975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISUAL STUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7435EF817</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASLOCO SI ARREDI PER UFFICI DA TORINO ALLA NUOVA SEDE DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11004180011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUCCHIARALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11004180011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUCCHIARALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7535A210C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Mobilio per esigenze Comando Regionale Piemonte - Vd'Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01102760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALPASSIONEARREDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01102760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALPASSIONEARREDI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7536D0F81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINFRESCO FESTA DEL CORPO CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02279680041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL BANCHETTO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02279680041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL BANCHETTO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z75382B036</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI SOSTITUZIONE PIASTRELLE CAMERATE COMANDO PROVINCIALE BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02680310022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGUARDI NICHOLAS ARTIGIANO EDILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02680310022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SGUARDI NICHOLAS ARTIGIANO EDILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z753895262</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI COMP. ALESSANDRIA CP TORTONA - TEN.ZA ACQUI T.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00310320064</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUINTO CABELLA DI MASSIMO E SERGIO CABELLA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00310320064</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUINTO CABELLA DI MASSIMO E SERGIO CABELLA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1262.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1262.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z76352C2E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASERMA DEL GRUPPO DI BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02128000045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRA SERVIZI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02128000045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRA SERVIZI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>901.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7635C0C88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.4 GAZEBO PER I CINOFILI DELLE STAZ. SAGF DEL C. REG.LE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02375670466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL TENT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02375670466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL TENT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3525.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3525.15</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7636AC283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA MATERIALE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE RISCALDAMENTO AL 1° PIANO DEL COM.DO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.47</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7636C848C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI COMP. PINEROLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10840400013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI DI MASSELLI SILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10840400013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI DI MASSELLI SILVANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7637B134F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DI ACQUA PRESSO IL GRUPPO P.I. DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09740390019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG TERMOIDRAULICA DI BORRELLI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09740390019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SG TERMOIDRAULICA DI BORRELLI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7734DDB2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CASERMA DI VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L HOBBYSTA S.R.L. - V.LE S.ANNA 77 - 28922 - VERBANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L HOBBYSTA S.R.L. - V.LE S.ANNA 77 - 28922 - VERBANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>619.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>619.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z773505A73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PICCOLE MANUTENZIONI (TINTEGGIATURA LOCALI) CASERMA BATTISTI DI CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04232330011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04232330011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA SODA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z77350FC3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE ASCENSORE 1272-4144 PAL 20 CASERMA DUCA D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2837.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2837.96</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z773513227</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI 44 FLACONI DI ALLERGENI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>947.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>947.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7735F01B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO PER LE UNITA' CINOFILE DEL GRUPPO AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7736151ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA ATTI AMM.VI ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MIRAFIORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01564890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MIRAFIORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z773652760</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI DISPOSITIVI AUTOMATICI A POLVERE E SCHIUMA DA INSTALLARE PRESSO ARMERIA DEL GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11683200015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11683200015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>381.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>381.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z78358C7C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE VETRO VEICOLO GRUPPO VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01675210031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIGIERRE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01675210031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIGIERRE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7835F45A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z783674eab</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ripristino carrozzeria veicolo gruppo aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238410078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238410078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1136.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1136.23</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z79356FA38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura materiale elettrico per Comando Provinciale Cuneo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01856100043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO- BALMA DI BALMA ROBERTO &amp; c. Snc.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01856100043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO- BALMA DI BALMA ROBERTO &amp; c. Snc.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2496.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2496.47</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A35E5DD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO GRUPPO PRONTO IMPIEGO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1897.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1897.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7A38E409D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE C.DO PROV. ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08465090960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLIZZARD SERVICES SCRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08465090960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLIZZARD SERVICES SCRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B353545F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA VANO SCALE E CORPO DI GUARDIA DELLA TENENZA DI CANELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01231720051</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTICONE DANIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01231720051</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTICONE DANIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B35E5E15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura in opera di corpi illuminanti per le esigenze del Comando Provinciale Asti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01218070058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFARANO SALVATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01218070058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFARANO SALVATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B35F4579</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE GRADINI E TINTEGGIATURA LOCALI CASERMA PICTET NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09528780019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOUR BLACKS - VIA NEGRO 24 VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09528780019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOUR BLACKS - VIA NEGRO 24 VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B371584E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO IL C.DO PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01355000058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE CANNONIERO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01355000058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE CANNONIERO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B3760961</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI DIFESA PASSIVA DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01878370061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WAMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01878370061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WAMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7C36F20E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MENSA CASERMA PICTET SEDE DEL NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11625790016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNIC - VIA DON CARANZANO, 7 - LA LOGGIA (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11625790016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNIC - VIA DON CARANZANO, 7 - LA LOGGIA (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2304.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2304.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7C37F1F52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I LAVORI DEL DRAPPELLO MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09249530016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.A.R.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09249530016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.A.R.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>325.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>325.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D35354E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OPERE DI CARROZZERIA VEICOLO C.DO TERRIT. AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156130070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA VETRI AUTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156130070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA VETRI AUTO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D357371B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.2 FLACONI DI ALLERGENI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00713510154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOFARMA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D357C255</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI N.2 ARMADI BLINDATI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03508970047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRA &amp; MENTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03508970047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRA &amp; MENTA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D36C72D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE FISSE PRESSO UFFICI E SERVIZI ALLOGGIATIVI DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10924530016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA PORTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10924530016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA PORTE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2656.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2656.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D37030BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00180290041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GINO S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00180290041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GINO S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1059.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1059.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D37961DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER I LAVORI PRESSO IL COMANDO TERRITORIALE DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>841.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>841.34</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7E35AD1FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA TELERIE PER LE ESIGENZE DEL COM.DO TERR. AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00445650070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIA 2L LA TANA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00445650070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIA 2L LA TANA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2990.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2990.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7F3615510</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.26 PLAFONIERE A LED DA INSTALLARE PRESSO LA TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03413380043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIAMANT LUX SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03413380043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIAMANT LUX SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>969.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>969.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7F368C813</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO IN AVARIA PRESSO PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02384090045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPROGRAM S.A.S. DI POLLANO PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02384090045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPROGRAM S.A.S. DI POLLANO PIERO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7F3694593</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione attrezzature in uso alla mensa del Comando Regionale Piemonte Valle d'Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10967170019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIKA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10967170019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIKA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1114.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1114.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8035353C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI SERVIZIO DI STAMPA E LAVORI SARTORIALI DA EFFETTUARSI SU MATERIALE DI VESTIARIO GIA' IN POSSESSO DEL COMANDO TERRITORIALE DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01081980078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCADIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01081980078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCADIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>162.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8037608C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMIPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA DUCA D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1947.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1947.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8037F14A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA A NORMA ANTINCENDIO DUE PIANI DEL COMANDO REGIONALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11822270010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDO RENOVATIONS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11822270010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDO RENOVATIONS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34973.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34973.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8236FA6DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale per le esigenze infrastrutturali della Tenenza del Gran San Bernardo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. DI BUAT ALBLANA BIANCA TERESA E C SAS, Loc: Pont Suaz 57 - CHARVENSOD (AO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. DI BUAT ALBLANA BIANCA TERESA E C SAS, Loc: Pont Suaz 57 - CHARVENSOD (AO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z82384311E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE TEN.ZA SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02016150043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESSINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02016150043</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESSINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8335926E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavori necessari per avaria dei servizi igienici presso nucleo pef Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06408870019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAR- JET DI GANDOLFI CARLA - STRADA STATALE DEL SESTRIERE, 110- 10060- NONE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06408870019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAR- JET DI GANDOLFI CARLA - STRADA STATALE DEL SESTRIERE, 110- 10060- NONE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z833627761</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO E VERIFICA NORMATIVA SICUREZZA LOCALI ADIBITI A MAGAZZINI E CIRCOLO UNIFICATO PRESSO IL PIANO INTERRATO E RIALZATO DELLA PALAZZINA 283</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08907080017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Paolo Benevello</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08907080017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ing. Paolo Benevello</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z833661AD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLA PERDITA IMPIANTO ANTINCENDIO AL PARCHEGGIO INTERRATO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04108590011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICEF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04108590011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICEF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2868.85</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z8336d0f5b</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>catering per festa del corpo per comando provinciale novara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02567980038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ro.na s.r.l.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02567980038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ro.na s.r.l.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z83377DA51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA PRESSO PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2163.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2163.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8337F1767</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI N.7 UPS NEGLI ARMADI IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1525.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8338B6992</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE VEICOLI C.DO TERRITORIALE AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01218370078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLINE WASH DI SCALISE D.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01218370078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLINE WASH DI SCALISE D.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4071.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4071.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z84364A87A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GIUNTI ANTIVIBRANTI IMPIANTO TERMICO CASERMA PICTET</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2774.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2774.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z84372FC69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CASERMA IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8437EAEC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04590810018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GVT SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04590810018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GVT SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z84381BE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE DUE TARGHE DI MARMO PER TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03542360049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARRO MARMI S.R.L. - VIA DEGLI ARTIGIANI 8/10 - PEVERAGNO (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03542360049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARRO MARMI S.R.L. - VIA DEGLI ARTIGIANI 8/10 - PEVERAGNO (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z85359829A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 13 DRUM PER STAMPANTI LEXMARK PER IL C.DO TERRITORIALE AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>401.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8537AC7EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione porta blindata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHATRIAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHATRIAN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z863560C87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTODI UN MOBILE A COLONNA DA INSTALLARE PRESSO IL SERVIZIO IGIENICO DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01858330044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIUMATTI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01858330044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIUMATTI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z863672070</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VISITE MEDICHE PER MILITARI CORSO ASSISTENTE GUIDA TIRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.C. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.C. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>615.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>615.09</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8638AEED7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di una scaletta tre gradini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8638BBAC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA 10 SCIARPE DA RAPPRESENTANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01520070978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANIFICIO ARCA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01520070978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANIFICIO ARCA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z87372CA3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UN CARTELLO DA SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09027080010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antiche Insegne S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09027080010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antiche Insegne S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8737FDE89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAMPAGNA PATOLOGIA SCOLIOTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BSSMST70C47L219Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA MARISTELLA BASSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BSSMST70C47L219Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA MARISTELLA BASSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1156.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1156.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8835E5DAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA PEDONALE A BATTENTE PRESSO INGRESSO PRINCIPALE COMANDO PROVINCIALE VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01939310023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMMEZETA S.R.L. C.SO RANDACCIO, 8 - 13100 -VERCELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01939310023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEMMEZETA S.R.L. C.SO RANDACCIO, 8 - 13100 -VERCELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z89369464F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MIRAFIORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01564890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA MIRAFIORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8936D10F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UNA PORTA BLINDATA PRESSO CASERMA SEDE DEL GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLLVCN83C14L219Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BULLARO VINCENZO &amp; GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLLVCN83C14L219Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BULLARO VINCENZO &amp; GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8937FDD1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ROTOLI CARTA ASCIUGAMANI PER IL POLIAMBULATORIO ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRESS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRESS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1093.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1093.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8938342CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI RIPRISTINO PARQUET PAL. GUARNIERI COMANDO PROV.LE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02261960047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO REMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02261960047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLO REMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z89386B245</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE VARIO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PER IL MINUTO MANTENIMENTO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00785390055</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA VERRI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00785390055</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA VERRI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z89386B340</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE CINOFILO PER IL GRUPPO CUNEO E LE STAZIONI SAGF DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07448450010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPI SERVICE SRL via dell'Artigianato n.5 - 12030 Faule (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07448450010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALPI SERVICE SRL via dell'Artigianato n.5 - 12030 Faule (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>909.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8A35A59B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI INTERCETTAZIONE LINEA GAS CUCINA CASERMA TEN. GRAN SAN BERNARDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02536490010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICMA &amp; PARTNERS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02536490010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICMA &amp; PARTNERS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>278.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>278.23</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8A365D719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PORTONE DI ACCESSO AL GARAGE DELLA STAZIONE SAGF DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHATRIAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHATRIAN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8A3778FBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MOBILIO E ARREDI 5 CUCINE E 12 BAGNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04377610656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mobili Martino S.r.l. Piazza San Rocco 1-3 - 84061  Ogliastro Cilento (SA)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04377610656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mobili Martino S.r.l. Piazza San Rocco 1-3 - 84061  Ogliastro Cilento (SA)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39754.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39754.09</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8A37CACA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI 30 CONF. DA 100 ETICHETTE ADESIVE FORMATO A4 PER LE ESIGENZE DEL POLIAMBULATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09649270015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATHA OFFICE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09649270015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATHA OFFICE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>172.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>172.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8B3598438</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN MINI FRIGO PER LE ESIGENZE DEI MILITARI DELLA CASERMA ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00156550428</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROQUALITA' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00156550428</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROQUALITA' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8B37AE5FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale sanitario e farmacologico per esigenze alla sede</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09559770012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA MODERNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09559770012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA MODERNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1503.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1503.54</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8B37C616D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PORTONE INGRESSO ALLOGGI AL PROVINCIALE DI ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01631350053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARDUINO &amp; FRANCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01631350053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARDUINO &amp; FRANCO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8B37FDBB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADA DI ILLUMINAZIONE COMANDO PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01088230055</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINOLA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01088230055</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINOLA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>68.95</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8B380E07F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI APPARECCHIATURE RISCALDANTI PER I BOX DELE UNITA' CINOFILE IN FORZA AL GRUPPO VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>269.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>269.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8C3642740</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI 15 STAMPE ISTITUZIONALI PER LA NUOVA TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02601300011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPPO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02601300011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPPO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8C36AC28F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIEMNTO ESTINTORI - ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.38</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8C36D8A61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto medicinale per i cani in forza alla stazione sagf di alagna valsesia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02602670024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTA VALSESIA via Nicola Sottile 27/A - 13020 Riva Valdobbia (VC)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02602670024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTA VALSESIA via Nicola Sottile 27/A - 13020 Riva Valdobbia (VC)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.55</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8C380E0C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PRESSO GRUPPO PRONTO IMPIEGO DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889150047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.E. ELETTROIMPIANTI DI GRAMAGLIA DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889150047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.D.E. ELETTROIMPIANTI DI GRAMAGLIA DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1435.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1435.31</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8C38AEA93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.5 CONFEZIONI DI CARTA TERMICA PER IL POLIAMBULATORIO ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05687470822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICA BL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05687470822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICA BL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D357D073</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LOCALE BAR DELLA CASERA DUCA D'AOSTA DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10967170019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIKA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10967170019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIKA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D35E5FFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPA SCHEDE ARMAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11665750151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11665750151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>511.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>511.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D36995D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.40 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER IL POLIAMBULATORIO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D37FDE31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.2 TENDE DA INTERNO PER IL COMANDO PROVINCIALE VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01350930036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIDA SRL VIA PER COSSOGNO SNC - 28923 VERBANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01350930036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIDA SRL VIA PER COSSOGNO SNC - 28923 VERBANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1368.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1368.85</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E353539C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE NR.1 ARMADIO RACK FISSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S - C.SO UNIONE SOVIETICA 241/C- TORINO - 10134</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S - C.SO UNIONE SOVIETICA 241/C- TORINO - 10134</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1372.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1372.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E35EF937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLI SEMESTRALI ESTINTORI GRUPPO BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00667700041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.P.S. GAVUZZI S.R.L. - VIA CADORNA 10 - Alba (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00667700041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.P.S. GAVUZZI S.R.L. - VIA CADORNA 10 - Alba (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E368BC6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di trasformazione idrica e pulizia delle fontane del compendio demaniale EF Duca d'Aosta di Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00455530014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBARELLO SEMENTI S.N.C. VIA PIETRO COSSA N.205 TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00455530014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBARELLO SEMENTI S.N.C. VIA PIETRO COSSA N.205 TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E368C92D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI C.DO REG.LE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SEZ.I</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10994990017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.P. SNC Q8 EASY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10994990017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.P. SNC Q8 EASY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E37FDA8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO UPS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S - C.SO UNIONE SOVIETICA 241/C- TORINO - 10134</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S - C.SO UNIONE SOVIETICA 241/C- TORINO - 10134</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E386B499</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SERVER PER AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09247350011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09247350011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURTEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E38CC3B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8F36944FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2739.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2739.34</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8F37021FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale cinofilo per il Gruppo Cuneo e stazioni Sagf del Comando Regionale Piemonte Valle d'Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00181230046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Viglietta Matteo S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00181230046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Viglietta Matteo S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1644.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1644.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z90356027A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.5 PIANTE ORNAMENTALI PER LA SALA POLIVALENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09276060010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURALMENTE ... SI DI GIULIANA MANFRELLOTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09276060010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURALMENTE ... SI DI GIULIANA MANFRELLOTTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9035AC729</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 2000 POCHETTE CON STEMMA PER FORESTERIE DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.VEN.IT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.VEN.IT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5460.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z903771DA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA DI DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00114160039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MOSONI REMIGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00114160039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MOSONI REMIGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z90387C1C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO PEF DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01171730466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANGELISTI ROBERTO SNC - LUCCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01171730466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANGELISTI ROBERTO SNC - LUCCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1271.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1271.24</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z90387C1C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01171730466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANGELISTI ROBERTO SNC - LUCCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01171730466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANGELISTI ROBERTO SNC - LUCCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1271.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1271.24</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9038F1A53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE C.DO PROV.LE VC.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09714120012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICMA FACILITY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09714120012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICMA FACILITY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z91361530D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CARROZZERIA VW PASSAT GDIF 630BM GR. P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>151.47</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z913721D6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02842190049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAVAZZA E CAPELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02842190049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAVAZZA E CAPELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1617.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1617.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9137B12BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione boiler a gas presso palazzina 283 del compendio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>581.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>581.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9138FDCBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI SERRAMENTI PRESSO ASGI 5426 DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06535850017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEAL PORTE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06535850017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEAL PORTE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2945.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2945.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9235354BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OPERE DI CARROZZERIA VEICOLO GRUPPO VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01945050027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MOTTERAN S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01945050027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MOTTERAN S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>144.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9334D9A2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I REPARTI UBICATI IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA GENNAIO - DICEMBRE 2022</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BP ENERGIA SRL via Sabrata 30 - 00198 ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BP ENERGIA SRL via Sabrata 30 - 00198 ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9336D5D34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO MURATURA CASALE M.TO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01544900069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAGLIOTTI GEOM. P.G. &amp; C. IMPRESA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01544900069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAGLIOTTI GEOM. P.G. &amp; C. IMPRESA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9337159DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MONTAGGIO CLIMATIZZATORI GRUPPO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301620058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCKS &amp; DOCKER SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301620058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCKS &amp; DOCKER SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>223.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>223.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9337159DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE MONTAGGIO CLIMATIZZATTORI GRUPPO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301620058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCKS &amp; DOCKER SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301620058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCKS &amp; DOCKER SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>223.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>223.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z93382AF79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO GRUPPO AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238410078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238410078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4979.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4979.33</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z94350CF19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TENDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07089140011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO DI CARACCIO MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07089140011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO DI CARACCIO MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>778.69</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9436156CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03022760049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEAS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03022760049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEAS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>816.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>816.83</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z94363E3CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RISME DI CARTA A4 PER REPARTI DIPENDENDI DAL COMANDO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02721410815</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOSCUOLA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02721410815</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOSCUOLA SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z94387B90F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCAFFALATURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10272130013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVI DI CANNALIRE FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10272130013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVI DI CANNALIRE FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z953527FC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N.5 POLTRONCINE NECESSARI ALLA SQUADRA SERVIZI GENERALI DI CASERMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12967001004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOLDING OFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12967001004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOLDING OFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2517.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2517.66</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z953535484</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO C.DO PROV.LE BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01872600026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA PIER CAR di SALMASO PIERLUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01872600026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA PIER CAR di SALMASO PIERLUIGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>742.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>742.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9536B67BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA AGHI PER PRICK TEST PER POLIAMBULATORIO PRESSO RETLA PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09458090017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laboratori biomicron S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09458090017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laboratori biomicron S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z96354393C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 8 ACCAPPATOI E N. 8 TAPPETI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06299600012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.M.T. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06299600012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.M.T. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z963663970</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO ESTINTORI N. 6 VEICOLI GRUPPO P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09796960962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL FIRE S.R.L.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09796960962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL FIRE S.R.L.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>783.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>783.58</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9636945E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura punto cottura</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03249000047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pera Mobili</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03249000047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pera Mobili</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9636D5D08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CATERING PER FESTA CORPO PER COMANDO PROVINCIALE DI VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02303310037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA DEL PANE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02303310037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTEGA DEL PANE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z963775240</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO DI AFFIDABILITA' PER L'AUTOVETTURA VOLKSWAGEN IN DOTAZIONE AL GRUPPO PRONTO IMPIEGO DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>177.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9736535E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE VEICOLI C.DO PROV.LE NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02394330035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANIFICAZIONI NOVARA S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02394330035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANIFICAZIONI NOVARA S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9736C0237</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06698721211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06698721211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.91</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9738B17B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UN BOUQUET DI FIORI PER LA CERIMONIA STAZIONE SAGF CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01198160077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORI DI LETIZIA DI ADDARIO LETIZIA - CORSO IVREA 74 11100 AOSTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01198160077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIORI DI LETIZIA DI ADDARIO LETIZIA - CORSO IVREA 74 11100 AOSTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z98382AFD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI SOSTITUZIONE 13 PORTE PRESSO TENENZA BARDONECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11974680016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRAMENTI DGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11974680016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRAMENTI DGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3640.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z993539C30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - MIGRAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA - VIA GAETANO NEGRI 1- 20100-MILANO (MI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA - VIA GAETANO NEGRI 1- 20100-MILANO (MI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z99358871C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PER IL CANE AQUA GF/376 DELLA COMPAGNIA DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02685090033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CAMISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02685090033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CAMISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9937FDC86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA CALDA E RIPRISTINO ALLACCIO FOGNATURA CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522240047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMANDO FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522240047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMANDO FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A350CBD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI NASTRO ANTISCIVOLO PER LE SCALE D'ACCESSO DELLA CASERMA DELLA COMPAGNIA DI NOVI LIGURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02551560069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMICHELI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A35352EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STOVIGLIE PER ESIGENZE DEGLI UTENTI DELLE FORESTERIE DEL COMANDO REGIONALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08815410017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFFIDEA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08815410017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFFIDEA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>312.95</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A3582941</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE COMPONENTI FISSI IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO TENENZA SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>607.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>607.63</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A37FDDC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCOLLEGAMENTO RIUNITO ODONTOIATRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11991240018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUDRIC DENTAL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11991240018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUDRIC DENTAL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A386FD72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI 16 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO PROVINCIALE TORINO E I REPARTI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>494.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>494.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B35E5FD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.1 ESTINTORE PER LE ESIGENZE DELLA TENENZA DI ISELLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08193950964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGY SALENTO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08193950964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGY SALENTO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B3721D2E</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CHIUDIPORTA CANCELLO PEDONALE COMPAGNIA MONDOVI'</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00603230046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CORSO ITALIA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00603230046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CORSO ITALIA SNC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>139.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B376092E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO CASERMA DUCA D'AOSTA TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB IMPIANTI S.N.C. - C.SO GROSSETO 247/C - 10147 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB IMPIANTI S.N.C. - C.SO GROSSETO 247/C - 10147 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B37F49FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI GESTIONE E CONSERVAZIONE REPERTI GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11683200015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11683200015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B38E40AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DI CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05651570011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMSIC s.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05651570011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMSIC s.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B3910B72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.100 ROTOLI ASCIUGAMANI PER IL POLIAMBULATORIO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00463890012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRAGHIN OLIARO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00463890012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRAGHIN OLIARO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9C389CAB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO CATERING</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D3598330</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI STAMPA FOTOTESSERE PER LE ESIGENZE DELLA SEZ. TELEMATICA IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09725320015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOLOR TORINO S.R.L. - VIA ZINO ZINI 56 - 10134 TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09725320015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOLOR TORINO S.R.L. - VIA ZINO ZINI 56 - 10134 TORINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z9d36cccd4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura corona di alloro per comando provinciale vercelli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01785360023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>garden verdissima di ciocchetti enrico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01785360023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>garden verdissima di ciocchetti enrico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.73</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z9d3721db8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sostituzione parabrezza veicolo gruppo verbania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03755190232</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETROCAR TORINO CORSO NOVARA, 10 TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03755190232</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETROCAR TORINO CORSO NOVARA, 10 TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9E361B2B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DI N.1 VENTILCONVETTORE PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1240.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1240.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9E369F49C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.1 LETTO METALLICO E N.1 MATERASSO IGNIFUGO PER CAMERA DETENTIVA DELLA TEN. SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02252430687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE MARSILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02252430687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE MARSILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9E385B9FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale elettrico per drappello manutenzione alla sede</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2494.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2494.01</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F35EF7EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 7 POLTRONCINE PRESSO COMANDO PROVINCIALE TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866890627</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Bellonia S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866890627</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Bellonia S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1015.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1015.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA0352C178</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE NR. 4 APPARATI VEICOLARI TETRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10507050010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10507050010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA0355B75F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TV PER ESIGENZE COM.DO PROVINCIALE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01851200061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.I. &amp; A.T. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01851200061</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.I. &amp; A.T. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA0357C1F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE ECOTOMOGRAFO PER MALFUNZIONAMENTO TRACKBALL DEL POLIAMBULATORIO DEL RETLA PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07285990011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA03597E1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER I LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO PAL.20 IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12041920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOLOR S.A.S. DI MAURIZIO VARSALONA &amp; C. - C.SO GARIBALDI 37-10078 - VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12041920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOLOR S.A.S. DI MAURIZIO VARSALONA &amp; C. - C.SO GARIBALDI 37-10078 - VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>735.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>735.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA0368C920</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto appendiabiti per tenenza di saluzzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00902270966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00902270966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA038CC2AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pulizia straordinaria caserme asti bardonecchia susa canlli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01423910056</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXTREME SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01423910056</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXTREME SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA136E63D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE GRIGLIA DI SCOLO DELL'ACQUA PIOVANA PER ESIGENZE COMANDO TERRITORIALE AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01036470076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI DI FIGLIUZZI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01036470076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI DI FIGLIUZZI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA13775246</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLO BLINDATO GRUPPO P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10016.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10016.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA137F16AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE MISCELATORI E SIFONI E RIPARAZIONE CASSETTA WC PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01887360020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIBOLDO ROBERTO LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01887360020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIBOLDO ROBERTO LATTONIERE IDRAULICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>751.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>751.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA138CC2F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI PRESSO IL NUCLEO PEF DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08524070011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DI GRANDI- C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI 79/G- TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08524070011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DI GRANDI- C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI 79/G- TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>225.03</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA2352C202</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale per le esigenze della sala operativa presso la caserma sede del Comando Territoriale di Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO - P.I. 01059690071 - CORSO IVREA 54 - 11100 - AOSTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO - P.I. 01059690071 - CORSO IVREA 54 - 11100 - AOSTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>239.51</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA33532C14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ANTENNA TETRA E VHF PRESSO TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08130540019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIFRAM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08130540019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIFRAM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2130.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA336C6D61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VEICOLO 935BL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06813620017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIVASSO GOMME SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06813620017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIVASSO GOMME SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>442.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>442.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA3384E1AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PER N.1 MILITARE IN FORZA ALLA STAZIONE SAGF DI ENTREVES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00177330073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VALLE D'AOSTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00177330073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VALLE D'AOSTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA3384E2A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione tende per ufficio presso Nucleo Pef di Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10646390012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Grosso Tende S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10646390012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Grosso Tende S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16796.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16796.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA436FD644</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CARROZZERIA VEICOLO GDF 598BD NUCLEO VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07927750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO GIANNINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07927750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO GIANNINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>631.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>631.83</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>za4370d62b</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazione bando di gara G.u.R.i. e quotidiani</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00464710581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00464710581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDINDUSTRIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3367.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3367.42</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA43778FDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI 100 PACCHI DI 2 ROTOLONI ASCIUGAMANI PER LA SEZIONE TELEMATICA IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBERO PIETRO- VIA PRIMO LEVI  4- 10095 - COLLEGNO TO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBERO PIETRO- VIA PRIMO LEVI  4- 10095 - COLLEGNO TO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>356.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>356.56</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA437B50BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 8 cucine componibili complete di elettrodomestici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11027260014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>italpassionearredi s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11027260014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>italpassionearredi s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39148.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39148.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA535353ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE CINOFILO PER IL GRUPPO CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01800030049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENALDI BILANCE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01800030049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENALDI BILANCE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA538A6711</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 156 TIMBRI COMPLESSIVI PER LE ESIGENZE DEI REPARTI AMMINISTRATI DAL C.DO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLICK UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLICK UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>342.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>342.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA635BC71C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.2 CHIAVI DI SICUREZZA  PER CASSAFORTE DEL PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03508970047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRA &amp; MENTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03508970047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRA &amp; MENTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA635EF8D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE VEICOLI C.DO PROV.LE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00902240050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO GAMBINO L. c.so Casale 237 Asti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00902240050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO GAMBINO L. c.so Casale 237 Asti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA636CCD4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO CATERING PER COMANDO PROVINCIALE ASTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01574560056</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDEMIA DEL GUSTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01574560056</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HDEMIA DEL GUSTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA636E652B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UNA PASSATOIA IN POLIESTERE PER LA FESTA DEL CORPO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08160170018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO CUSCINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08160170018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO CUSCINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA736D5CB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLA SQUADRA MINUTO MANTENIMENTO DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>bricoman italia s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>bricoman italia s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>722.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>722.79</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA736D8CC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto oggettistica del corpo per Comando Regionale Piemonte Valle d'Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA - ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA - ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>403.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>403.28</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA836D00D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ARRREDI PER SERVIZIO ALLOGGIATIVO STRESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L HOBBYSTA S.R.L. - V.LE S.ANNA 77 - 28922 - VERBANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L HOBBYSTA S.R.L. - V.LE S.ANNA 77 - 28922 - VERBANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>348.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>348.14</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA93564AE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL COMPLESSO &quot;STELLA BIANCA&quot; DI RIVOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8835.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA93643BD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VEICOLO 1° NOM TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08912290015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMEO PNEUMATICI S.N.C. - VIA TIRRENO 211 - 10136 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08912290015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMEO PNEUMATICI S.N.C. - VIA TIRRENO 211 - 10136 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>387.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>387.45</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA9376080D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE COMANDO PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01492200058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIEFFE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01492200058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIEFFE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA9378C225</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PORTA BLINDATA GABBIOTTO CORPO DI GUARDIA DEL GRUPPO BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02332940044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MACCAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02332940044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MACCAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA9384E24F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE TENDE PER UFFICIO PRESSO GRUPPO P.I.TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10277960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10277960018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA9390FE8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.4 CRAVATTE AD USO RAPPRESENTANZA PER IL COM.DO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07733880632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E&amp;G CAPPELLI S.A.S. VIA CAVALLERIZZA N.37 - 82121 NAPOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07733880632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E&amp;G CAPPELLI S.A.S. VIA CAVALLERIZZA N.37 - 82121 NAPOLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAA3603E6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00588400077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.R.E.COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00588400077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.R.E.COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAA37C61F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO L'ASGI DI VIA BURIASCO (TORINO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1792.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1792.38</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAA38AD153</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LITURGICO E ARREDI SACRI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO ASSISTENZA SPIRITUALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627820772</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARANATHA DI SOLLAZZO ROSARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627820772</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARANATHA DI SOLLAZZO ROSARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4868.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4868.85</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAA38E40CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO L'ASGI N. 1355 AL COMANDO PROVINCIALE DI CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522240047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMANDO FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522240047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMANDO FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3860.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAB3558469</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01253520074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUMATICI BRENDOLAN - GALLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01253520074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUMATICI BRENDOLAN - GALLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB36B67CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE MONTACARICHI PER ESIGENZE COMANDO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1102.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1102.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAC353F4A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO NUCLEO PEF DI CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09031250013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAX.COM S.R.L. - TORINO - VIA GRESSONEY 41/C - 10155</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09031250013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAX.COM S.R.L. - TORINO - VIA GRESSONEY 41/C - 10155</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>407.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC35CC5B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA N.4 TENDE VENEZIANE GRUPPO BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02842190049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAVAZZA E CAPELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02842190049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAVAZZA E CAPELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>359.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC35E5F86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONTAGGIO ARMADI E SPOSTAMENTO MATERIALE INGOMBRANTE FUORI USO PRESSO GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04844700015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.T.I.CA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04844700015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.T.I.CA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAC36E1F36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI PROV.LE ASTI E REPARTI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00902240050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO GAMBINO L. c.so Casale 237 Asti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00902240050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO GAMBINO L. c.so Casale 237 Asti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAC37158C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO TENENZA DI CEVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02998500041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTINO ALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02998500041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTINO ALDO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>986.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>986.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAD3597FA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO CASERMA SEDE DEL GRUPPO PRONTO IMPIEGO DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12041920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOLOR S.A.S. DI MAURIZIO VARSALONA &amp; C. - C.SO GARIBALDI 37-10078 - VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12041920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOLOR S.A.S. DI MAURIZIO VARSALONA &amp; C. - C.SO GARIBALDI 37-10078 - VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1452.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1452.29</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zad3615d8a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori necessari per la sostituzione di due boiler nei servizi igienici presso il Comando Provinciale di Novara e reparti dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086250038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO IMPIANTI DI CARLINO ROCCO/ VIA MONTE GRAPPA 21- 28100-NOVARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086250038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO IMPIANTI DI CARLINO ROCCO/ VIA MONTE GRAPPA 21- 28100-NOVARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAD36AC2A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANODOPERA MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PADIGLIONE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00661050013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO NOLEGGIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00661050013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO NOLEGGIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAD37AE653</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.450 SCATOLE DI CARTONE PER LA CUSTODIA DEI MATERIALI PER LA SEZIONE ARMAMENTO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01541040174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01541040174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAD38F1C42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LAVORI PRESSO IL NUCLEO PEF DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08524070011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DI GRANDI- C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI 79/G- TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08524070011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA DI GRANDI- C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI 79/G- TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>68.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAE3567A56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OSCURAMENTO VETRI VEICOLO C.DO PROV.LE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02114300060</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLASSDRIVE VETRI AUTO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02114300060</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLASSDRIVE VETRI AUTO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>303.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>303.28</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAE362D168</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DEL COM.DO TERRITORIALE AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01184320073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURLAV VDA GEOM. ANTONINO NERI DI EMPEREUR SUSY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01184320073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURLAV VDA GEOM. ANTONINO NERI DI EMPEREUR SUSY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2288.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2288.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAE3723CC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE VEICOLI COMANDO PROV.LE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675780047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>clinicaauto snc di Biolè e minelli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03675780047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>clinicaauto snc di Biolè e minelli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3213.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3213.12</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAF35056EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CONDIZIONATORE IN AVARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02427290032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVARA IMPIANTI 3s S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02427290032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVARA IMPIANTI 3s S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAF379D746</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BRANDINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Decathlon italia s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Decathlon italia s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>868.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>868.68</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAF3895254</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER IL PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09360900014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTOLICA SPA AG. ABACO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09360900014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTOLICA SPA AG. ABACO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB03560C15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 21300 VERBALI PER LE ESIGENZE DEI REPARTI AMMINISTRATI DAL C.DO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00541090049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipolito Rocchia S.n.c. di Rocchia Carlo ed Emilio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00541090049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipolito Rocchia S.n.c. di Rocchia Carlo ed Emilio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2481.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2481.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB0356FA56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE ANTINCENDIO PER IL COMANDO TERRITORIALE DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2571.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2571.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB1365D8C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI DPI PER IL PROVINCIALE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00203890058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00203890058</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>315.06</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB1369173E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03113310019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO S.A.T. S.R.L. - VIA CONI ZUGNA 20/A- 10135- TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03113310019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO S.A.T. S.R.L. - VIA CONI ZUGNA 20/A- 10135- TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB1375A051</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI A CURA DEL DRAPPELLO MANUTENZIONE ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12041920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOLOR S.A.S. DI MAURIZIO VARSALONA &amp; C. - C.SO GARIBALDI 37-10078 - VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12041920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOLOR S.A.S. DI MAURIZIO VARSALONA &amp; C. - C.SO GARIBALDI 37-10078 - VENARIA REALE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>955.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>955.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB138E40BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI HARWARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.A.M.A. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000250019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.A.M.A. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3906.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3906.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB236426B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.5 COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COM.DO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09276060010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURALMENTE ... SI DI GIULIANA MANFRELLOTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09276060010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURALMENTE ... SI DI GIULIANA MANFRELLOTTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>606.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>606.56</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB236CD087</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MANGIME PER IL CANE JACORA DEL G.P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00182160044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONGE &amp; C. SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00182160044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONGE &amp; C. SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>485.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB237FDE5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione impianto di illuminazione compagnia di borgomanero</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02466820038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO - VIA S.GIOVANNI, 40- 28021 - BORGOMANERO (NO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02466820038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIAGGI IMPIANTI DI BIAGGI ALBERTO - VIA S.GIOVANNI, 40- 28021 - BORGOMANERO (NO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB2390670B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE RADIATORE STANZA 205 PAL.124 E CRONOTERMOSTATO ALLOGGIO 209 PAL.143 PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>912.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>912.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB33505AEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO AUTOBLOCCANTE CASERMA DUCA D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06574280019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOR EDIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06574280019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOR EDIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB33723C29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TENDE PER LE ESIGENZE DELLA TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03760700041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIRAUDO TENDAGGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03760700041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIRAUDO TENDAGGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2609.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2609.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB337D8C77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASGI N.1352 AL PROVINCIALE DI CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>663.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.09</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB337F489E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TINTEGGIATURA LOCALI GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07880370015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECORTIME DI VASSIA DIEGO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07880370015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECORTIME DI VASSIA DIEGO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1886.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1886.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB43721D0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 2 RADIOMICROFONI PER IL CENTRO ADD.TO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04917640015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAVINO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04917640015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAVINO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1227.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1227.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB43771D8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO DEI BAGNI DELLA  TENENZA DI ACQUI TERME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02673800062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPA IMPIANTI DI GIANUZZI FULVIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02673800062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPA IMPIANTI DI GIANUZZI FULVIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB438AE3B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA TENENZA G.S. BERNARDO E LA STAZIONE S.A.G.F. CERVINIAQ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01056650078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'HERIN BARBARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01056650078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'HERIN BARBARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB536D5D8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura con posa in opera di un motore automatico per il cancello dell'ingresso carraio della tenenza gran san bernardo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01013710072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIHABITATS - Via Parigi 145 - Aosta</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01013710072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTIHABITATS - Via Parigi 145 - Aosta</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2261.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2261.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB536DA328</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI NR. 3 APPARATI UPS PER IL C.DO PROVINCIALE NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11388691005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEAIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11388691005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEAIT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB537CAC7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER EFFETTUAZIONE TAGLIO ALBERO PRESSO IL MAGAZZINO REPERTI DEL GRUPPO PRONTO IMPIEGO DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05664200010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05664200010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB537FDC3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCAFFALATURE AD USO ARCHIVIO E SCHEDARIO PER IL GRUPPO BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02332940044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MACCAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02332940044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA MACCAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4287.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4287.85</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB5386CAE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA ARMI PER IL DRAPPELLO ARMAMENTO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01364010353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERSAGLIO MOBILE S.R.L. - VIA ZACCHETTI 14 - 42100 - REGGIO EMILIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01364010353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERSAGLIO MOBILE S.R.L. - VIA ZACCHETTI 14 - 42100 - REGGIO EMILIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1262.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1262.46</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB538E40D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO LOCALI IN USO ALLA ASD DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONE D'ACQUA IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11822270010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDO RENOVATIONS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11822270010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDO RENOVATIONS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB63615724</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UNA PORTA BLINDATA PRESSO LA CASERMA DEL GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10670600013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BULLARO VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10670600013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BULLARO VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB6375F01A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DUE CUCINE ASGI 214 E 5777 DI ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00177150059</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bosco di Bosco Renato &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00177150059</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bosco di Bosco Renato &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11114.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11114.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB734C6B1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE ASCENSORE N.1272-4115 PRESSO PAL.20 IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1197.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1197.53</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB73615573</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SERRAMENTI NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10196320013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BODOIRA SERRAMENTI S.R.L. SOCIO UNICO-VIA DANTE DI NANNI 68 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10196320013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BODOIRA SERRAMENTI S.R.L. SOCIO UNICO-VIA DANTE DI NANNI 68 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14152.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14152.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB73895286</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cambio stagionale pneumatici veicolo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08038340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08038340017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB738A6704</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB8362D129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI BOX DOCCIA PER BAGNI DELLA TENENZA SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02347370047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Termo Idraulica S.n,c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02347370047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Termo Idraulica S.n,c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB837CFCB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>445.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>445.99</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB8389D823</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04590810018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GVT SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04590810018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GVT SAS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>798.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>798.81</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBB37961E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA PORTA REI PRESSO IL NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1796.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1796.58</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBB3901B08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.2 TOVAGLIE DA TAVOLA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04934030018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGLIANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04934030018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGLIANI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC3583948</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE PER LO SVOLGIMENTO CORSO DI FORMAZIONE PERIFERICA PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00868800152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JUNGHEINRICH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00868800152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JUNGHEINRICH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC380E0F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI RIPARAZIONE CANCELLO COMPAGNIA DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02664280035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLANDI IMPIANTI SRL - CREVALADOSSOLA (VB)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02664280035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLANDI IMPIANTI SRL - CREVALADOSSOLA (VB)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>208.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>208.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC381CB4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 1 LAMPADA CON SENSORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01088230055</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINOLA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01088230055</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINOLA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43.45</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC386B53B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER I REPARTI DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02665480121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THE KILL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02665480121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THE KILL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>587.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>587.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC3910C7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESTINTORI MOBILI PER IL REGIONALE PIEMONTE E IL NUCLEO PEF DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3481.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3481.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBD35E5F34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE DI ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCERT SRL VIA SPALATO 65/B - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCERT SRL VIA SPALATO 65/B - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBE3543840</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI SCAFFALATURA E MATERIALE VARIO PER LO SCHEDARIO CENTRALIZZATO DEL COMANDO TERRITORIALE DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01240210698</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSCAFFALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01240210698</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSCAFFALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4657.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4657.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBE35E5E7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE AUTOCLAVE DEL RIUNITO ODONTOIATRICO IN DOTAZIONE AL POLIAMBULATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11991240018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUDRIC DENTAL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11991240018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUDRIC DENTAL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>535.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>535.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE372C95F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura arredi da cucina per alloggi ASGI n° 210 e 197</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11027260014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>italpassionearredi s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11027260014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>italpassionearredi s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE37FDABB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCAFFALATURA PER MAGAZZINI REPERTI DELLA COMPAGNIA DI PINEROLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02426820011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA BASTINO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02426820011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA BASTINO S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE384319A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE ASGI 1358 1359 COMANDO PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522240047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMANDO FABIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522240047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMANDO FABIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBE3895273</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VEICOLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09047670014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOZETA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09047670014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOZETA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>325.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>325.44</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF3550766</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO SCI E ACQUSTO MATERLIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI SCI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO TERRITORIALE DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00518620075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAL SPORT SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00518620075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAL SPORT SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2124.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2124.59</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF3628983</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione e posizionamento pennone bandiera presso stazione SAGF di Cervinia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHATRIAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHATRIAN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>596.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>596.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBF364A8B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL MINUTO MANTENIMENTO DEL COM.DO PROVINCIALE VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMMOVILLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00116150038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMMOVILLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>185.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>185.57</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF385BA0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione impianto di riscaldamento Gruppo Pronto Impiego di Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3969.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3969.22</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC035439C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICARICA NR. 2 ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>107.71</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC1352B2D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI NECESSARI PER GLI ALLOGGI ASGI UBICATI IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - CONVENZIONE CONSIP EE18 - LOTTO1 - ANNO 2022</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC136E1E02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzioni presso Tenenza di Iselle</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01539050037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lorenzetti Alberto Impresa Edile</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01539050037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lorenzetti Alberto Impresa Edile</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4940.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC235B407D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera di materiale per le esigenze della TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03653080048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANCHI DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03653080048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANCHI DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2384.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2384.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC23777C81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.1 STAZIONE RIPETITRICE PER LE ESIGENZE DEL SAGF DI DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04870540871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEGRAFOVECCHIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04870540871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEGRAFOVECCHIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1678.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1678.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC238AEB67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CASCHETTO CHROME LED IN USO POLIAMBULATORIO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11874060012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MDS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11874060012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MDS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>613.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>613.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC335588EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TARGA ESTERNA PRESSO CASERMA COMPAGNIA CASALE MONFERRATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01590210066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERAL COPY SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01590210066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEVERAL COPY SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC33560C4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n. 10 tende da doccia per la palestra del Gruppo Orbassano</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02500590049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO CURA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02500590049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO CURA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC335C0DAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI - VERIFICA STABILITA' ALBERI CASERMA DI VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BTTFRZ60C29D332C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRONOMO DOTT. FABRIZIO BUTTE'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BTTFRZ60C29D332C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRONOMO DOTT. FABRIZIO BUTTE'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC33643BF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VEICOLO GRUPPO VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01514170024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FGF Pneumatici s.s. 455 13038 Trino VC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01514170024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FGF Pneumatici s.s. 455 13038 Trino VC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC33750364</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UN TELEVISORE PER LA TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC337FDC14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER IL CIRCOLO DI QUESTA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05292500013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P&amp;P INTERNATIONAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05292500013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P&amp;P INTERNATIONAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC338CC347</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale elettrico per lavori nelle foresterie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1021.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1021.43</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC43558449</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONI NR. STAMPANTI KYOCERA PRESSO IL NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC436D6C5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TARGHE DA MURO PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO DI ORBASSANO E COMPAGNIA DI CHIVASSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02334040975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISUAL STUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02334040975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISUAL STUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC53788705</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.25 TARGHE DA PARETE PER LA TEN. SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02334040975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISUAL STUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02334040975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISUAL STUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC53834150</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Contrattualizzazione medico sostituto il dirigente del servizio sanitario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04016270011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Leonardo Mario D'Alessandro</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04016270011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Leonardo Mario D'Alessandro</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC53843282</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO NR. 20 PRESE TEL. E DATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1673.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1673.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC6351D989</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PRESSO PROVINCIALE VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L HOBBYSTA S.R.L. - V.LE S.ANNA 77 - 28922 - VERBANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L HOBBYSTA S.R.L. - V.LE S.ANNA 77 - 28922 - VERBANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC735E5CFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONE DI RICERCA PERDITA ACQUA E SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO TUBAZIONI PRESSO PAL. 124 DEL COMPENDIO DUCA DI AOSTA IN TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3732.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3732.39</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC838B698A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER IL GRUPPO CUNEO E LE STAZIONI SAGF DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00667300040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETEFARMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00667300040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETEFARMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>551.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>551.14</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC935354CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA MOTOSLITTA SAGF CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01164640078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERMAK STORE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01164640078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERMAK STORE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>101.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>101.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC9354DDF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MLNDNC53L03A479I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMENICO MALANDRONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MLNDNC53L03A479I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMENICO MALANDRONE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4540.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4540.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC935679C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE VEICOLI PROV.LE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00310320064</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUINTO CABELLA DI MASSIMO E SERGIO CABELLA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00310320064</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUINTO CABELLA DI MASSIMO E SERGIO CABELLA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3690.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA3563C45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione impianto citofonico e basamento da tavolo presso Comando Provinciale Novara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02670080031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GST DI AGENSINA MASSIMO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02670080031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GST DI AGENSINA MASSIMO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA35777FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALE CALDAIA ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MLNDNC53L03A479I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMENICO MALANDRONE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MLNDNC53L03A479I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMENICO MALANDRONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1785.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA36FDD91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di una TV per l'ufficio del Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo di Ivrea</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO S.p.a.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA3771D98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO REDAZIONE DVR CASERMA SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03533961003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTESI S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03533961003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTESI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zca3771d98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio redazione DVT caserma tenenza saluzzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03533961003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTESI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03533961003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTESI S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA37AA2A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.6 CONF. DI GUANTI E N.1 DI CARTELLINI PER ESIGENZE DEI REPARTI AMMINISTRATI DAL COM.DO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00179690102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00179690102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>98.23</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCB356FAC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER COMANDO PROVINCIALE BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00490560034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00490560034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97.34</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCB36B6797</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO GRUPPO .P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10346430969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.R.M. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10346430969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.R.M. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>665.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>665.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCB37FDB4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO PULIZIA E SPURGO TOMBINI CASERMA COMANDO PROVINCIALE DI ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00810070052</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUIOTTO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00810070052</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUIOTTO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCD36CCD05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GRUPPO ORBASSANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCE3592681</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ORGANI ILLUMINANTI PER ESIGENZE COMANDO PROVINCIALE ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01786630044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI ESSE SPA FORNITURE ELETTRICHE - FOSSANO (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01786630044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI ESSE SPA FORNITURE ELETTRICHE - FOSSANO (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>278.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>278.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE3771DB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA DI DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01721350039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA OSSOLANA - ARCIFERA COMMERCIALE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01721350039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA OSSOLANA - ARCIFERA COMMERCIALE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE37FDB1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO CAMERATA NEL COMANDO PROVINCIALE DI NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086250038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO IMPIANTI DI CARLINO ROCCO/ VIA MONTE GRAPPA 21- 28100-NOVARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086250038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO IMPIANTI DI CARLINO ROCCO/ VIA MONTE GRAPPA 21- 28100-NOVARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCE385BA2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' FOSSA BIOLOGICA COMPAGNIA CASALE MONFERRATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01736090067</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA GUADAGNINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01736090067</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA GUADAGNINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE38E40B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UNA CORONA FUNEBRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01558540132</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASPES PIANTE E FIORI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01558540132</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASPES PIANTE E FIORI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>234.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>234.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF365D80C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASPORTO MOBILI PER COMPAGNIA DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10147970965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.L.S. S.r.l.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10147970965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.L.S. S.r.l.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF3661BB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA DI 21 ELEVATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCERT SRL VIA SPALATO 65/B - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCERT SRL VIA SPALATO 65/B - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1869.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1869.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF3763692</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER DIREZIONE LAVORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05292500013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P&amp;P INTERNATIONAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05292500013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P&amp;P INTERNATIONAL DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD03592610</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera di corpi illuminanti per caserma sede del Comando Provinciale Verbania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00865490031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLFE WALTER - VIA MADONNA DELLE GRAZIE 138-28052 CANNOBBIO (VB)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00865490031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLFE WALTER - VIA MADONNA DELLE GRAZIE 138-28052 CANNOBBIO (VB)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4940.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD035A59EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione impianto termico presso Nucleo P.E.F. Torino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1186.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1186.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD1368C7A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PER IL CANE ZICARA DELLA COMPAGNIA DI CASELLE TORINESE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09971950010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE COMUNALI TORINO SPA C.SO PESCHIERA 193 - 10141 TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09971950010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE COMUNALI TORINO SPA C.SO PESCHIERA 193 - 10141 TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32.37</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD13723C67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CARROZZERIA VEICOLI COMPAGNIA TORTONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02505210068</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA AREZZOLI LORIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02505210068</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA AREZZOLI LORIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13457.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13457.73</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD1389CB44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di derrate alimentari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05052480018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pasticceria Santa Rita</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05052480018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pasticceria Santa Rita</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>113.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD236E1DB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI PROV.LE NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TK S.R.L. - VIA TRECATE 2/B - 28068 - ROMENTINO (NO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TK S.R.L. - VIA TRECATE 2/B - 28068 - ROMENTINO (NO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD23721C51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE DI NR. 3 APPARATI TE.T.RA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10507050010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10507050010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD23792089</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI 100 BOBINE DI ROTOLONI ASCIUGAMANI PER LA SEZ. TELEMATICA IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBERO PIETRO- VIA PRIMO LEVI  4- 10095 - COLLEGNO TO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBERO PIETRO- VIA PRIMO LEVI  4- 10095 - COLLEGNO TO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD23802D94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA TINTEGGIATURA PER GLI ASGI DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00646590075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVIT 2 SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00646590075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVIT 2 SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>768.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD2392105E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA FUNZIONALITA' BARRIERE LATO CORSO ORBASSANO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB IMPIANTI S.N.C. - C.SO GROSSETO 247/C - 10147 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB IMPIANTI S.N.C. - C.SO GROSSETO 247/C - 10147 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD335CC56A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE VEICOLI PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675780047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>clinicaauto snc di Biolè e minelli</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03675780047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>clinicaauto snc di Biolè e minelli</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3213.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3213.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD33615A0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO SCHEDARIO TERRITORIALE AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01240210698</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSCAFFALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01240210698</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROSCAFFALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>342.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>342.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD33628A00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEL DRAPP. MANUTENZIONE IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09031250013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAX.COM S.R.L. - TORINO - VIA GRESSONEY 41/C - 10155</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09031250013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAX.COM S.R.L. - TORINO - VIA GRESSONEY 41/C - 10155</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2676.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2676.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD336E1EF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI PER LE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI DEL COMANDO PROVINCIALE VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L HOBBYSTA S.R.L. - V.LE S.ANNA 77 - 28922 - VERBANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L HOBBYSTA S.R.L. - V.LE S.ANNA 77 - 28922 - VERBANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1398.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1398.03</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD337F156F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di ripristino porta ad impacchettamento presso l'autorimessa regionale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB IMPIANTI S.N.C. - C.SO GROSSETO 247/C - 10147 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB IMPIANTI S.N.C. - C.SO GROSSETO 247/C - 10147 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD33834320</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE N.2 SERRATURE N.1 MANIGLIONE ANTIPANICO NONCHE' DI N.40 CHIAVI DUPLICATE PRESSO LA CASERMA SEDE DELLA STAZIONE SAGF DI ENTREVES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00534260070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBRO CARPENTERIA METALLICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00534260070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBRO CARPENTERIA METALLICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD434CED7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PER IL CANE KIRO GF/4491</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02602670024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTA VALSESIA via Nicola Sottile 27/A - 13020 Riva Valdobbia (VC)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02602670024</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA ALTA VALSESIA via Nicola Sottile 27/A - 13020 Riva Valdobbia (VC)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31.36</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD435351E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONI VEICOLI C.DO PROV.LE VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11273580966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANIFICAZIONI EXPRESS DI GUENZI R.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11273580966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANIFICAZIONI EXPRESS DI GUENZI R.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4875.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD43537434</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.1 LEGGIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01884990613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCCO ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01884990613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCCO ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD43560CF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n.2 asciugacapelli da installare nello spogliatoio della caserma sede del Gruppo di Orbassano (TO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2F MULTIMEDIA SRL - VIA DEL PATELLINO N. 14B - 50131 FIRENZE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2F MULTIMEDIA SRL - VIA DEL PATELLINO N. 14B - 50131 FIRENZE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD4364270C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.1 NASTRO PLURIBALL E N.6 BOBINE DI PELLICOLA TRASPARENTE PER LA SEZIONE TELEMATICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBERO PIETRO- VIA PRIMO LEVI  4- 10095 - COLLEGNO TO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02073350015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBERO PIETRO- VIA PRIMO LEVI  4- 10095 - COLLEGNO TO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>123.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD43928886</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BERSAGLI MODELLO GF1 PER LE ESIGENZE DEL DRAPPELLO ARMAMENTO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10135660016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M.GRAFICA S.R.L. - STRADA DELLA PRAIA 4/D - 10090 - BUTTIGLIERA ALTA (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10135660016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M.GRAFICA S.R.L. - STRADA DELLA PRAIA 4/D - 10090 - BUTTIGLIERA ALTA (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD53528056</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL C.DO REGIONALE PIEMONTE TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05651570011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMSIC s.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05651570011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMSIC s.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD53603E42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STARODINARIA IMPIANTI ANTINCEDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2316.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2316.22</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD636B679D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO MOTORE 5W30</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246860047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUNEO LUBE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246860047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUNEO LUBE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4062.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4062.96</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD6374221A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione lampade presso Comando Provinciale di Novara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02670080031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GST DI AGENSINA MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02670080031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GST DI AGENSINA MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8470.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD6381CB6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO GRUPPO PRONTO IMPIEGO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03113310019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO S.A.T. S.R.L. - VIA CONI ZUGNA 20/A- 10135- TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03113310019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO S.A.T. S.R.L. - VIA CONI ZUGNA 20/A- 10135- TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD7368C843</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI 1 TV COLOR E DI 1 STAFFA PER TV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00104440052</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA-RA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00104440052</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA-RA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>383.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>383.62</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD7368C93E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECC. VEICOLO NUCLEO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00180290041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GINO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00180290041</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GINO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>214.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>214.65</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD7380E064</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MEDICINALI PER IL CANE AQUA DELLA COMPAGNIA DI DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02685090033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CAMISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02685090033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CAMISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.46</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD83524A3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE NR. 2 STAMPANTI KYOCERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>787.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>787.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD83723B59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UNA STAMPA DI INSEGNA A MURO PER IL COMANDO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09027080010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antiche Insegne S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09027080010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antiche Insegne S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD837D8CA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE DI 2 DISPOSITIVI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDIO PRESSO LA TENENZA BARDONECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>442.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>442.69</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD837F1F9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11291180013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA TIME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD934D996F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UN MANIGLIONE ANTIPANICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02346740034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA CARETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02346740034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA CARETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD936152D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 6 GPS PER LE STAZIONI SAGF PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131710038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNIA SPORT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131710038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNIA SPORT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3885.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3885.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD9364A8D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DI UNA  POMPA E UNA BATTERIA PRESSO IL POLIGONO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1959.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1959.84</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD93715921</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERRAMENTI GRUPPO P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08951920019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCS SERRAMENTI E TENDAGGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08951920019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCS SERRAMENTI E TENDAGGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3585.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA353F643</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER NORMATIVA ANTINCENDIO E GESTIONE PRATICA TESA ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PER IL PROVINCIALE DI ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02384940066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIONDI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1364.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1364.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA372FB14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO BAR DEL NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11328620015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDI 2000 CENTRO MULTISERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11328620015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDI 2000 CENTRO MULTISERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1570.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA38AE425</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TAPPETO GIALLO VERDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01260270077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MB OFFICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01260270077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MB OFFICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB389526C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI COMP. VALENZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02565650187</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI DI GRIGOLETTO FABRIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02565650187</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI DI GRIGOLETTO FABRIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>778.69</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC350FBFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PROVINCIALE BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.E.I. ELETTROMECCANICA S.N.C. VIA CANDELO 95 - BIELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.E.I. ELETTROMECCANICA S.N.C. VIA CANDELO 95 - BIELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC35776F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale necessario per eseguire manutenzione presso Comando Provinciale Asti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOSELF ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOSELF ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>598.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>598.77</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDC35BC20E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori per la realizzazione di un nuovo punto carico/scarico d'acqua nella caserma sede Tenenza Saluzzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02347370047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Termo Idraulica S.n,c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02347370047</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Termo Idraulica S.n,c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDC35EF8SB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI C.DO PROV.LE ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00902240050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO GAMBINO L. c.so Casale 237 Asti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00902240050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO GAMBINO L. c.so Casale 237 Asti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC36CA5EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo tesserini accesso aereoporto di Aosta per militari sagf della valle d'aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01075250074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.E.A. AOSTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01075250074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.E.A. AOSTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDC36E1E6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UNA PORTA BLINDATA PER LA SALA OPERATIVA DEL COMANDO PROVINCIALE DI VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791000027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.M. INFISSI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791000027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.M. INFISSI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC37158F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PLAFONIERE E MANIGLIONE PORTA BLINDATA GRUPPO IVREA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583370018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAMELLA FRANCO IMPIANTI ELETTRICI E SISTEMI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583370018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAMELLA FRANCO IMPIANTI ELETTRICI E SISTEMI DI SICUREZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2397.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2397.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC37EADF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale vario per il drappello manutenzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09031250013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAX.COM S.R.L. - TORINO - VIA GRESSONEY 41/C - 10155</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09031250013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAX.COM S.R.L. - TORINO - VIA GRESSONEY 41/C - 10155</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1509.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1509.19</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDC38BBB68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI 12 CRAVATTE AD USO RAPPRESENTANZA PER IL COM.DO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07733880632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E&amp;G CAPPELLI S.A.S. VIA CAVALLERIZZA N.37 - 82121 NAPOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07733880632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E&amp;G CAPPELLI S.A.S. VIA CAVALLERIZZA N.37 - 82121 NAPOLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD35F456A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE ASCENSORE CENTRALE PRESSO COMANDO PROV.LE BIELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>708.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE3742733</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI VEICOLI SAGF DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01297650036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B&amp;C. ANTINCENDIO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01297650036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B&amp;C. ANTINCENDIO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275.68</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF355889F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PER IL CANE AQUA GF/3768 DELLA COMPAGNIA DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02685090033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CAMISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02685090033</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CAMISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>112.55</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF36527F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE COMMUTATORE DI LINEA CASERMA TENENZA ISELLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01781540032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO PARAVATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01781540032</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO PARAVATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF36D109F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA COMANDO PROVINCIALE DI NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02670080031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GST DI AGENSINA MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02670080031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GST DI AGENSINA MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1070.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1070.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF37FDEB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAMPAGNA SCREENING MELANOMA CUTANEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMSMRZ58B19L219B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR DAMASIO MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMSMRZ58B19L219B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR DAMASIO MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3346.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3346.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE036159A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE VARIO PER LA STAZIONE SAGF DI ALAGNA VALSESIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01855410021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEOR IMPIANTI TERMO - IDRAULICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01855410021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEOR IMPIANTI TERMO - IDRAULICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2710.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE036C0248</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale per esigenze gruppo Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00054500079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ferramenta pennazio pession</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00054500079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ferramenta pennazio pession</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>416.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>416.39</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE037421DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENTIVO AREA VERDE GRUPPO ORBASSANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01593370018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUCCO PIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01593370018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUCCO PIERO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE037425C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE NR. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA 3010I</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12143220015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LASAGNO MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE0378C243</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICERCA PERDITA D'ACQUA DA UNA TUBAZIONE DEL GRUPPO PRONTO IMPIEGO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05059960012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05059960012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1249.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1249.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE038AEE96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>88 CAMICI PER LE ESIGENZE DEL POLIAMBULATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06115060011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHEMITEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06115060011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHEMITEC SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2816.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2816.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE135BC26C</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISOTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00278230040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00278230040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE1369467</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA N. 2 VEICOLI NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131760017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rinaldi SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2176.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2176.23</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE136B67A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI E MANUTENZIONE ESTINTORI MOBILI REPARTI DELLA VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2415.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2415.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE137CAC92</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MENSA DEL NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>11625790016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNIC - VIA DON CARANZANO, 7 - LA LOGGIA (TO)</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11625790016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNIC - VIA DON CARANZANO, 7 - LA LOGGIA (TO)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE13843236</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE DA DESTINARE ALLA SALA FITNESS DEL COMANDO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.SA. S.R.L. - LOCALITA SERRAMONDA - 88044 - MARCELLINARA (CZ)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.SA. S.R.L. - LOCALITA SERRAMONDA - 88044 - MARCELLINARA (CZ)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4098.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4098.33</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE236426E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI 10 PIANTE FINTE PER LA TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09276060010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURALMENTE ... SI DI GIULIANA MANFRELLOTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09276060010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATURALMENTE ... SI DI GIULIANA MANFRELLOTTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1885.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1885.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE236D5DE8</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CATERING PER FESTA DEL CORPO ESIGENZA DEL COMANDO PROVINCIALE DI VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01978870069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISGEL CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01978870069</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISGEL CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>225.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>225.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE335B3F94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PANNELLI DI ILLUMINAZIONE A LED PRESSO IL PROVINCIALE DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00582110045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDG S.P.A. C.SO ASTI, 18 12051 ALBA (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1484.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1484.54</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE33750331</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MOBILIO PER ALLOGGIO IN USO AL CAPPELLANO MILITARE ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06888411003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mondo Convenienza Iris Mobili Srl, Moncalieri (TO) 10024 Via Achille Grandi 5</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06888411003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mondo Convenienza Iris Mobili Srl, Moncalieri (TO) 10024 Via Achille Grandi 5</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4904.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4904.98</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE337AE62C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGI ASGI N. 5903 E N. 5426 DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE337FDBE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura con posa in opera di materiali per l'irrigazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00455530014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBARELLO SEMENTI S.N.C. VIA PIETRO COSSA N.205 TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00455530014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBARELLO SEMENTI S.N.C. VIA PIETRO COSSA N.205 TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE3382B072</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANILI DEL GRUPPO PRONTO IMPIEGO DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00971380019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELESIA CARLO strada dei Colleri, 16 - 10080 Bosconero (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00971380019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELESIA CARLO strada dei Colleri, 16 - 10080 Bosconero (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1678.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1678.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE4357762A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA INTERNA VEICOLI COMP. SUSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11154190018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMI DI HOXHA MUHAREM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11154190018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMI DI HOXHA MUHAREM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE437AC80C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER LA SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE FUMI PRESSO COMPAGNIA CASALE MONFERRATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1134.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1134.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE53674EA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UN PULSANTE DI CHIAMATA ANTISTRAPPO E DI N.2 PUNTI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA PRESSO LA TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMO ELETTRO SOLUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01743040063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMO ELETTRO SOLUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE537886D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI COMPAGNIA DI CHIVASSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06598580014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELF AREA ENI DI PEPINO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06598580014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELF AREA ENI DI PEPINO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE538F6E06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE PER IL COMANDO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE5393BB17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UN TELEVISORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2179.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2179.51</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE6369F468</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA STOVIGLIE PER ESIGENZE COM.DO PROVINCIALE VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03848890129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KASANOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03848890129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KASANOVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>269.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>269.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE6379D764</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICERCA GUASTO PORTONE AD IMPACCHETTAMENTO PRESSO AUTORIMESSA IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB IMPIANTI S.N.C. - C.SO GROSSETO 247/C - 10147 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836310018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB IMPIANTI S.N.C. - C.SO GROSSETO 247/C - 10147 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE638BBB29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO VEICOLI GRUPPO BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03108730049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Z.A. Snc di Zoccarato P.&amp;C. Via Cuneo 136 Bra (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03108730049</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Z.A. Snc di Zoccarato P.&amp;C. Via Cuneo 136 Bra (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1032.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1032.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE735AD0E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI 14 ESTINTORI E POSA DELLA RELATIVA SEGNALETICA PER LA TENENZA DI SALUZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1637.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1637.22</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE73705C05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 153 TIMBRI E UN DATARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06395270017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO TIMBRI E TARGHE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06395270017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOSCO TIMBRI E TARGHE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>711.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>711.14</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE835887D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AREA VERDE CASERMA DUCA DI AOSTA IN TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06168670013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TURIN FLOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06168670013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TURIN FLOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4995.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE83721D58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CASSETTA ESTERNA BAGNO, SALISCENDI E MISCELATORE AL COM.DO PROV. DI NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02086250038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO IMPIANTI DI CARLINO ROCCO/ VIA MONTE GRAPPA 21- 28100-NOVARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02086250038</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO IMPIANTI DI CARLINO ROCCO/ VIA MONTE GRAPPA 21- 28100-NOVARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE93577783</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale vario necessario per eseguire lavori presso Comando Provinciale Asti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.03</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE938B699C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI TONER E STAMPANTI PER I REPARTI AMMINISTRATI DAL C.DO REGIONALE PIEMONTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4560.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4560.03</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA35265A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 400 MASCHERINE FFP3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11551770016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TURIN EVENTS DI SALZEDO GIOVANNI &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11551770016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TURIN EVENTS DI SALZEDO GIOVANNI &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA3742683</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 32 BATTERIE DI STAZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02462400017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02462400017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9299.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9299.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA379D77D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 171 TIMBRI COMPLESSIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11806290018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INVIDIA ADV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11806290018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INVIDIA ADV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1089.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1089.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA386B1F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione cancello carraio presso comando provinciale Biella</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01864330020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.D.M. DE MARCO &amp; C. S.n.c. - via Cascine 9 - 13856- Vigliano Biellese (BI)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01864330020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.D.M. DE MARCO &amp; C. S.n.c. - via Cascine 9 - 13856- Vigliano Biellese (BI)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEB353F300</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL COM.DO PROVINCIALE CUNEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00292800042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FERRERO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00292800042</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FERRERO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2393.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2393.68</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB3632776</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.1 GAZEBO PER I CINOFILI DELLA STAZIONE SAGF DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02375670466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL TENT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02375670466</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL TENT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>881.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>881.29</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEB37291D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIVREE PER VEICOLI DELLA COMPAGNIA DI TORTONA E COMPAGNIA DI CASELLE T.SE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13109320153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART LANTIS SAS Via Saronnino 86 - 21040 Origgio (VA)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13109320153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART LANTIS SAS Via Saronnino 86 - 21040 Origgio (VA)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEB389CD5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI PRESSO AREE VERDI IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09164600018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN S.R.L. - PIAZZA MERCATO 2 - 10024- MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09164600018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN S.R.L. - PIAZZA MERCATO 2 - 10024- MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1140.65</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEC352C353</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RACCOLTA E TRASPORTO INGOMBRANTI MISTI PER CASERMA GRUPPO ORBASSANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09237830014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABANTIQUO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09237830014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABANTIQUO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEC35A1019</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESECUZIONE SERVIZIO SPURGO PRESSO COMANDO PROVINCIALE NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01638760031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Assa S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01638760031</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Assa S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEC36B67A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 500 BUSTE PER CARTONCINI PER IL 248° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09649270015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATHA OFFICE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09649270015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATHA OFFICE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEC378780A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL TOSAERBA IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09255630015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE S.N.C. - PIAZZA MERCATO 05 - 10024 - MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09255630015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE S.N.C. - PIAZZA MERCATO 05 - 10024 - MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>223.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>223.95</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEC378DEFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto arredi bagno per ASGI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01858330044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIUMATTI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01858330044</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIUMATTI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23195.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEC385BA6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOSLITTA YAMAHA RS PER LA STAZIONE SAGF DI DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01452750035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECIAL CAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01452750035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPECIAL CAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>487.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>487.79</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED36FD655</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI VEICOLI NUCLEO VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02160920035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUTRONE ESTINTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02160920035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUTRONE ESTINTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>51.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>51.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZED37EAEA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA DA TUBAZIONE ANTINCENDIO PRESSO IL CANILE DEL COMANDO TERRITORIALE AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01036470076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI DI FIGLIUZZI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01036470076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAX COSTRUZIONI DI FIGLIUZZI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZED381CAC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adeguamento centrale termica Verbania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Teknocostruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655880035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Teknocostruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13544.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13544.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEE357529F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.20 SEDUTE DI FISIOTERAPIA PER IL CANE EBRON GF/4036 DEL GRUPPO PRONTO IMPIEGO TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09614770015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUA LA ZAMPA S.R.L., STRADA VILLASTELLONE 4 BIS, MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09614770015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUA LA ZAMPA S.R.L., STRADA VILLASTELLONE 4 BIS, MONCALIERI (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>688.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>688.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEE389CC38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA DI UNA TARGA PER LA STAZIONE SAGF DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00656010071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERINO SRL, CORSO VITTIME COL DU MONT NR. 50/B</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00656010071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERINO SRL, CORSO VITTIME COL DU MONT NR. 50/B</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEF34FDEE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ESIGENZE COMANDO PROV.LE VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L HOBBYSTA S.R.L. - V.LE S.ANNA 77 - 28922 - VERBANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01417910039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L HOBBYSTA S.R.L. - V.LE S.ANNA 77 - 28922 - VERBANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25.73</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEF35B3FDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO PROVINCIALE DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09031250013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAX.COM S.R.L. - TORINO - VIA GRESSONEY 41/C - 10155</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09031250013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAX.COM S.R.L. - TORINO - VIA GRESSONEY 41/C - 10155</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEF37F491A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASGI 5088 UBICATO A BORGARO TORINESE (TO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04281950016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.I.A.M.M.A. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04281950016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.I.A.M.M.A. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF03674EA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DI UN BOLLITORE NEI BAGNI DELLA COMPAGNIA DI DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4417.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4417.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF03721D8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN PORTAOMBRELLI PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO BRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00235200045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRANDI E GALVAGNO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00235200045</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRANDI E GALVAGNO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF0381CB94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CARRAIO PROVINCIALE NOVARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TK S.R.L. - VIA TRECATE 2/B - 28068 - ROMENTINO (NO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TK S.R.L. - VIA TRECATE 2/B - 28068 - ROMENTINO (NO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>341.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>341.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF137FDCB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IDRAULICO LAVORI ALLOGGI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02732900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYKER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02732900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAYKER SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4272.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4272.37</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF13910C13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI LAMPADE DA SCRIVANIA E PIANTANE PER LE ESIGENZE IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10967090019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAIANO LUCE 73 S.R.L. - CORSO TRAIANO 73/C - 10135 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10967090019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAIANO LUCE 73 S.R.L. - CORSO TRAIANO 73/C - 10135 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4894.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4894.53</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF2353F3E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RESTAURO PORTONE E FORNITURA IN OPERA PORTA PRESSO COMANDO PROVINCIALE DI VERBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02346740034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA CARETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02346740034</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA CARETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF2365D7AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ARMADI PER COMPAGNIA DI DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06316060968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JYSK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06316060968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JYSK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1794.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1794.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF236E1D7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLO GDF 260BM COMP. DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01067130037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REN-CAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01067130037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REN-CAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF3354DD87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VEICOLO GRUPPO P.I. TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08912290015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMEO PNEUMATICI S.N.C. - VIA TIRRENO 211 - 10136 - TORINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08912290015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMEO PNEUMATICI S.N.C. - VIA TIRRENO 211 - 10136 - TORINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>193.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>193.72</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF33743B91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALE PER IL CANE IKAWA DEL GRUPPO AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF4350CF7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 TANICHE PER MICRODEFENDER PER IL NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02868350733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECOSERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02868350733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECOSERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3136.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3136.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF435C0164</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.1 ALBUM FOTOGRAFICO PER IL COM.DO REG.LE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01123100529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOINE' DI FRANCESCO RICCO C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01123100529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KOINE' DI FRANCESCO RICCO C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF53771D6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SAGOME PER LE ESIGENZE DEL POLIGONO DI TIRO DI TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12046270018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA D'ESTE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12046270018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COPISTERIA D'ESTE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>209.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>209.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF537F49BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE SANITARI DI UN BAGNO DELLA TENENZA DI BARDONECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07702420014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNI LAMBERT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07702420014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNI LAMBERT</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4205.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4205.31</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF63534543</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E TUBAZIONE GRUPPO PRONTO IMPIEGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09615230019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIESA GEOMETRA CORRADO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09615230019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIESA GEOMETRA CORRADO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4607.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4607.68</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF635E60D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N.1 POLTRONA OSPEDALIERA PER LE ESIGENZE DEL POLIAMBULATORIO ALLA SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03281501217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03281501217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARDHEN BILANCE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2543.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2543.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF63691736</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CARROZZERIA VEICOLO COMP. DOMODOSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01022900037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DTCAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01022900037</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DTCAR SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF63748BCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STROARDINARIA ALLOGGI ASGI VIA PORDENONE - TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08766390010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. Service S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF637CAC59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LE CASERME DI ACQUI TERME E ALESSANDRIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>01025850809</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CADI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8539.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8539.22</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF638340CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO 699BM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01101800074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCCORSO STRADALE ALBACE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01101800074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCCORSO STRADALE ALBACE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1234.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1234.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF638BBB8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO CARROZZERIA VEICOLO 1° NOM TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07927750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO GIANNINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07927750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO GIANNINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF638DB288</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI 47 PEZZI DI OGGETTISTICA DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA - ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA - ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.57</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF73577662</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO ESTERNO VEICOLI COMP. SUSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12201420010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALAROTA ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12201420010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALAROTA ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF736B67AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GUIDA IN MOQUETTE PER CERIMONIA ANNIVERSARIO GDF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07089140011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO DI CARACCIO MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07089140011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO DI CARACCIO MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1306.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1306.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF736C725F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI ELETTRICI PER ESIGENZE TENENZA DI ISELLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02664280035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLANDI IMPIANTI SRL - CREVALADOSSOLA (VB)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02664280035</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLANDI IMPIANTI SRL - CREVALADOSSOLA (VB)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF736F22A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN OPERA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ASGI 197</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584100040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCOTTA  S.R.L. - LOC. TREBBIE' , 37 - CAVALLERMAGGIORE (CN)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02584100040</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCOTTA  S.R.L. - LOC. TREBBIE' , 37 - CAVALLERMAGGIORE (CN)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2401.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2401.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF738E8D72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.6 SFIGMOMANOMETRI, N.8 MARTELLETTI, N.3 STETOSCOPI PER IL POLIAMBULATORIO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11703230158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>735.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>735.78</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF83527FF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di n. 1 televisore per le esigenze della Sala Operativa del Comando Provinciale Verbania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>376.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.23</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF837F9801</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL - VIA FRATELLI CANEPA, 134B - 16010 - SERRA RICCO' (GE)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL - VIA FRATELLI CANEPA, 134B - 16010 - SERRA RICCO' (GE)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13788.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF83834250</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO ASGI CASERMA BORGOMANERO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00296190036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECLISSI DI BICEGO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00296190036</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECLISSI DI BICEGO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF93505740</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN TERMOCONVETTORE PORTATILE PER INGRESSO CARRAIO IN SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00539530048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.77</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF9356FA67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA MURALE PRESSO ASTC 1459 DEL CONDOMINIO DEMANIALE DI STELLA BIANCA DI RIVOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>271.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>271.99</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF9369461A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto due nikon con relativi accessori per i comandi provinciali di Cuneo e Biella</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Service S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sigma Service S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3104.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3104.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF9372C996</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE NUCLEO PEF TORINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05895030012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.PI. SRL VIA CAVALIER BRUNETTO, 116 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF937FDCE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI SCAFFALATURE PER IL MAGAZZINO REPERTI DEL NUCLEO PEF ASTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01017730050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIMASTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01017730050</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIMASTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1256.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1256.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA388A178</cig>
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<codiceFiscaleProp>80088310018</codiceFiscaleProp>
<denominazione>RTLA PIEMONTE</denominazione>
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<oggetto>SOSTITUZIONE DI N.1 BRUCIATORE PRESSO IL COM.DO PROVINCIALE DI VERCELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06836760014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACOR S.R.L.  Via Tripoli 11 -  Grugliasco (TO)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4801.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4801.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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</legge190:pubblicazione>